Memoria_2012_Metro_de_Madrid_Espaxol

Informe de GestiónDatos de GestiónResultadosLos resultados obtenidos por la Sociedad en el ejercicio han sido de 81.69 millones de eurosde pérdida, se debe fundamentalmente a la disminución de la demanda de viajeros respecto alas previsiones correspondientes al presupuesto 2012.Adicionalmente, la firma del Acuerdo de cesión gratuita de uso de infraestructuras con la DirecciónGeneral de Infraestructuras, se materializa en un menor gasto (Canon Infraestructuras) y enun menor ingreso derivado de la modificación de la tarifa por viajero por dicho importe (ingresosde explotación).DESVIACIONESIngresos Presupuesto Real Valor %Ingresos de explotación 1.119,17 808,99 -310,18 -27,72Ingresos comerciales 55,49 62,13 6,64 11,97Otros ingresos de gestión 58,77 64,62 5,85 9,95TOTAL INGRESOS 1.233,43 935,74 -297,69 -24,14DESVIACIONESGastos Presupuesto Real Valor %Personal 356,00 359,30 3,30 0,93Suministros 83,00 91,81 8,81 10,61Canon de Infraestructuras 271,35 0,00 -271,35 -100,00Servicios exteriores 380,70 414,91 34,21 8,99Impuestos 1,00 3,67 2,67 267,00Generales 5,82 3,38 -2,44 -41,92Otros gastos 0,10 6,97 6,87 -Financieros 18,40 20,65 2,25 12,23Amortizaciones 117,06 116,74 -0,32 -0,27TOTAL GASTOS 1.233,43 1.017,43 -216,00 -17,51RESULTADO 0,00 -81,69Durante el año los ingresos comerciales han sido 62,13 millones €, principalmente por los obtenidosen trabajos de mantenimiento de material móvil, publicidad y de consultoría y asistenciatécnica, con la siguiente distribución:IngresosComerCIalesTrabajos parael Exterior51%Varios5%Publicidad14%Fibra Óptica3%LocalesComerciales3%Consultoría24%101