Activités détaillées par service - Château de Versailles

320
Comparaison CET ouverts et/ou alimentés 2010-2011
300
250
200
150
100
50
0
155
71
226
11 11
22 18
8
26
Nombre d'ouverture Nombre total des CET ouverts
34
Nombre d'ouverture
42
Nombre total des CET ouverts
CET en 2010 et/ou alimentés en 2010 CET en 2011 et/ou alimentés en 2011
(historique et pérennes)
(historique et pérennes)
Comparaison jours CET 2010-2011
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
3668
11
1473
5141
Nombre de jours de congés
total sur les CET historique
et pérennes en 2010
(indémnisation déduite)
3919
786
22 476
310
18
1626
5545
Nombre de jours indemnisés Nombre de jours de congés
sur CET pérenne en 2010 total sur les CET historiques
et pérennes en 2011
(indemnisation déduite)
166
76
599 628
Le déploiement du Système d’Information Ressources Humaines (SIRH)
242
Titulaires
Contractuels
Total
Nombre de jours indemnisés
sur CET pérennes en 2011
Titulaires
Contractuels
L’année 2011 a poursuivi les développements entrepris au cours des années précédentes
et a notamment permis de mettre en place la nouvelle norme des déclarations dématérialisées
des données sociales (N4DS) ainsi que l’interface comptable et l’interface sortante vers
le logiciel de temps de travail.
2012 devrait permettre la mise en place d’un outil professionnalisé de reporting (Business
Object), d’une transmission d’informations dématérialisées (Attestation d’Emploi
Dématérialisée) et de l’interface entrante du logiciel de gestion des temps vers le SIRH.
1227
Total
321
Le service a été sollicité dans le cadre de la définition des objectifs de l’axe 3
du contrat de performance 2011-2013. Il s’est mobilisé pour mettre en œuvre dès 2011 les objectifs
assignés à la direction des ressources humaines, en particulier dans le cadre de :
– L’objectif de rationalisation des processus administratifs, où il a commencé le travail
d’analyse des processus formation et recrutement avec les acteurs concernés;
– l’objectif de renforcement de la professionnalisation des activités et la coordination
des équipes, où la rédaction d’un répertoire métier a été amorcée et le plan
de formation 2011 mis en œuvre;
– l’objectif de proposition d’un cadre de travail adapté et sécurisé, il a développé
sa politique sociale de logements et mis en œuvre la première partie de la convention
signée avec le Fond d’insertion des personnes handicapées de la fonction publique
(FIPHFP).
Le plafond d’emploi et les dépenses
de personnel à la charge de l’EPV
L’année 2011 a été marquée par la baisse du plafond d’emploi notifié à l’Établissement de 2 ETPT,
de 325 à 323 ETPT, un niveau quasi atteint en exécution avec un réalisé de 322,70 ETPT en fin
d’année. L’autorisation budgétaire d’emploi hors plafond a été accrue de 20 à 25 ETPT. Les initiatives
de la direction des relations extérieures dans la recherche de mécènes ont permis d’atteindre
un très bon niveau de réalisation avec des recrutements établis à hauteur de 23,59 ETPT.
Evolution du plafond d’emploi 2007-2011 en ETPT
Plafond d’emploi Hors plafond d’emploi
Année Budget prévisionnel Réalisation Budget prévisionnel Réalisation
2007 332 306,71 4,77
2008 326 311,60 8,79
2009 324 322,43 10 9,99
2010 325 324,51 20 11,08
2011 323 322,70 25 23,59