Activités détaillées par service - Château de Versailles

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– au sein du pôle transports, la baisse de redevance 2011 (assiste sur les CAHT 2010)
s’explique par la conjugaison de mauvaises conditions météorologiques en 2010
(notamment en hiver avec une exploitation nulle en décembre par exemple) et d’une
haute saison décevante (baisse entre -4 et -20% pour les activités de transport par
rapport à 2009) ;
– au sein du pôle produits et services, la progression est surtout due à la prise en compte
de l’exploitation de la boutique Ladurée en année pleine en 2010 (hausse de 126%
de la redevance correspondante) ;
– la progression hors normes des activités non commerciales et de spectacle s’explique
exclusivement par le versement par la SARL Gally d’une surredevance de 2 M€ HT
en 2011 dans le cadre de la nouvelle concession signée avec l’occupant.
% Mortemets
100
Grande Écurie et divers
(dont spectacles)
90
80
Copropriétés
70
Agriculture
60
Produits et services
50
40
Transports
30
20
10
0
Redevance HT 2010
Redevance HT 2011
L’évolution des chiffres d’affaires HT entre 2011 (il s’agit de CA mensuels additionnés)
et 2010 est importante et généralisée à l’exception notoire du Grand Café d’Orléans (dont
la baisse de chiffre d’affaires a été amorcée dès l’automne 2010, ce qui nécessitera sans doute
un effort de la part de l’occupant dans la fixation de son positionnement prix / qualité)
qui réduit la progression moyenne des CAHT du pôle à 4% si on exclue l’ouverture d’un nouveau
restaurant.
L’amélioration des chiffres des activités de transport et loisirs est manifeste et dépasse les CAHT
de 2009 et 2010.
La hausse du chiffre réalisé par les activités de ventes de produits et services est expliquée
par la poursuite des bons résultats de la boutique Ladurée et par l’ouverture d’une nouvelle
boutique exploitée par la RMN-GP.
La répartition des ventes au sein des espaces exploités par la RMN-GP évolue peu : la hausse
des produits dérivés compensant la baisse des produits de librairie (en proportion du CAHT
réalisé).
14 000 000
12 000 000
10 000 000
8 000 000
6 000 000
4 000 000
2 000 000
0
CA 2010
CA 2011
Total Restauration
Total Transport
Total Produits
et services
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Saisonnalité du CAHT 2011
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
-
Janv.
Fév.
Mars
Avr.
Mai
Juin
Saisonnalité du CAHT 2008
1 800 000
1 300 000
800 000
300 000
-200 000
Janv.
Fév.
Mars
Avr.
Mai
Juin
Juil.
Juil.
Août
Août
Sept.
Sept.
Oct.
Oct.
Nov.
Nov.
Déc.
Déc.
Produits
Restauration
Transports
Produits
Restauration
Transports
S’agissant des chiffres d’affaires réalisés, il est intéressant de relever :
– l’importante appréciation des activités de restauration, qui restent encore très sensibles
à la variation saisonnière de la fréquentation (notamment parce qu’une
partie
des concessions sont situées dans le Parc) ;
– le relatif lissage sur l’année de l’utilisation des services de transport, ce qui constitue
une piste de réflexion pour l’avenir : soit le besoin est stable parce qu’il est déjà
complètement satisfait, soit les chiffres stagnent car les capacités augmentent peu.
Chiffre d’affaires de la RMN-GP
rmN-GP 2011 Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin
Librairie 51 870 58 908 88 132 133 747 15 014 121 395
Comptoir Chapelle 28 907 33 322 53 129 56 066 50 877 60 127
Comptoir Opéra 53 129 31 582 19 117 90 498 92 480 74 664
Grand Trianon 10 127 12 466 22 886 33 898 31 835 37 427
Petit Trianon 8 693 11 937 16 816 19 325 21 626 23 520
Bois Sud 257 136 280 191 374 918 415 173 401 337 427 514
Exposition temporaire 61 431 79 172 41 595 10 912 0 0
CA HT 2011 471 293 507 578 616 593 759 619 613 169 744 648
Panier moyen 2011 16,09 15,24 14,69 14,33 14,34 14,49
Taux de captation 29,82% 30,25% 24,05% 20,28% 16,55% 20,74%
Librairie des Princes
CAHT 2011 81 810 120 788
Panier moyen 18,53 19,95