Activités détaillées par service - Château de Versailles
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322<br />
Partie 7 — La direction <strong>de</strong>s ressources humaines<br />
LE Service du Développement<br />
<strong>de</strong>s ressources Humaines ET du<br />
DIALOGUE SOCIAL<br />
ETPT sous plafond et hors plafond 2011 (budget et exécution)<br />
PLAFOND D’EMPLOI<br />
Contractuels<br />
sur emploi<br />
Contractuels<br />
art. 6<br />
BP 2011<br />
en ETPT<br />
Exécuté 2011<br />
en ETPT<br />
Différence entre<br />
le BP et l’exécuté<br />
Titulaires détachés sur contrat 8,90 7,23 1,67<br />
Contractuels sur emploi CDI 82,68 79,52 3,16<br />
Contractuels sur emploi CDD 54,10 55,71 -1,61<br />
Sous-total CSE 136,78 135,23 1,55<br />
Total Contractuels sur emplois 145,68 142,46 3,22<br />
Article 6-1 CDI 9,07 6,25 2,82<br />
Article 6-1 CDD 33,25 29,85 3,40<br />
Sous-total Article 6-1 42,32 36,10 6,22<br />
Occasionnels et saisonniers 125,17 134,97 -9,80<br />
Article 3 0,33 0,75 -0,42<br />
Apprentis 9,50 8,42 1,08<br />
Sous-total Article 6-2 135,00 144,14 -9,14<br />
Total Article 6 177,32 180,24 -2,92<br />
TOTAL 323,00 322,70 0,30<br />
hors plafond d’emploi (emplois financés <strong>par</strong> un mécène via une convention spécifique)<br />
Contractuels<br />
art. 6<br />
BP 2011<br />
en ETPT<br />
Exécuté 2011<br />
en ETPT<br />
Différence entre<br />
le BP et l’exécuté<br />
Occasionnels et saisonniers 25,00 23,59 1,41<br />
Sous-total Article 6-2 25,00 23,59 1,41<br />
Total Article 6 25,00 23,59 1,41<br />
TOTAL 25,00 23,59 1,41<br />
ETPT sous plafond et hors plafond <strong>par</strong> direction (budget et exécution)<br />
PLAFOND D’EMPLOI<br />
BUDGET<br />
2011<br />
Contractuels sur emploi Contractuels sur crédits<br />
Titulaires<br />
détachés<br />
Contractuels<br />
sur emploi<br />
Article 6-1 Article 6-2 Apprentis Article 3<br />
Total<br />
Agence comptable 3,00 7,00 10,00<br />
CRCV 3,08 0,70 3,78<br />
DAFJ 22,80 0,83 23,63<br />
DASS 1,00 4,60 26,82 36,65 3,67 72,74<br />
DDC 23,87 10,80 43,65 0,33 78,65<br />
DIC 14,60 0,83 15,43<br />
DMN 9,80 0,70 3,92 14,42<br />
DPJ 1,00 18,20 0,88 34,75 5,83 60,66<br />
323<br />
DRE 8,80 8,80<br />
DRH 1,90 16,38 1,90 1,70 21,88<br />
PRESIDENCE 1,00 8,80 9,80<br />
RESERVE EPV 0,43 0,53 2,25 3,20<br />
Total<br />
EXECUTION 2011<br />
7,90 138,36 42,32 124,58 9,50 0,33<br />
146,26 176,74<br />
Contractuels sur emploi Contractuels sur crédits<br />
Titulaires<br />
détachés<br />
Contractuels<br />
sur emploi<br />
Article 6-1 Article 6-2 Apprentis Article 3<br />
323,00<br />
Total<br />
Agence comptable 3,00 6,80 0,24 10,03<br />
CRCV 2,77 0,70 3,47<br />
DAFJ 22,51 1,61 24,12<br />
DASS 1,00 4,07 23,61 39,91 3,37 71,96<br />
DDC 23,32 8,50 48,15 0,33 80,31<br />
DIC 13,63 1,58 15,22<br />
DMN 10,01 0,70 3,33 14,05<br />
DPJ 1,00 18,34 0,89 36,68 5,05 61,95<br />
DRE 8,50 0,00 8,50<br />
DRH 1,23 16,86 1,70 3,46 0,42 23,67<br />
PRESIDENCE 1,00 8,43 0,00 9,43<br />
Total<br />
hors plafond d’emploi<br />
EXECUTION 2011<br />
7,23 135,23 36,10 134,97 8,42 0,75<br />
142,46 180,24<br />
Contractuels sur emploi Contractuels sur crédits<br />
Titulaires<br />
détachés<br />
Contractuels<br />
sur emploi<br />
Article 6-1 Article 6-2 Apprentis Article 3<br />
322,70<br />
Total<br />
DASS 17,95 17,95<br />
DDC 3,92 3,92<br />
DMN 1,21 1,21<br />
DPJ 0,51 0,51<br />
RESERVE EPV 0,00<br />
Total<br />
0,00 0,51 0,00 23,08 0,00 0,00<br />
0,51 23,08<br />
Evolution <strong>de</strong> la masse salariale 2008-2011 (compte financier)<br />
2008 2009 2010 2011<br />
Personnel CF CF CF Prévision<br />
631 et 633 Impôts taxes et versement assimilés 1,05 M€ 0,72 M€ 0,87 M€ 1,08 M€<br />
64 Charges <strong>de</strong> personnel 13,01 M€ 13,49 M€ 14,36 M€ 15,32 M€<br />
Total personnel 14,1 M€ 14,2 M€ 15,2 M€ 16,4 M€<br />
Hors<br />
Personnel<br />
2008 2009 2010 2011<br />
CF CF CF Prévision<br />
657 Gratifications stagiaires 0,00 M€ 0,01 M€ 0,05 M€ 0,06 M€<br />
23,59