Activités détaillées par service - Château de Versailles

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porain organisée par Château de Versailles Spectacle, filiale de l’Établissement public, Venet à
Versailles. De même, les importantes campagnes de promotion, organisées par l’Établissement
en Ile-de-France, notamment dans les réseaux de transport, ont également contribué à la réalisation
de ces bons résultats.
On constate que les ventes de droits d’entrée individuels (16,421 M€), sont en augmentation de 18%,
à l’inverse de la tendance constatée en 2009 et 2010; les ventes de passeports augmentent
de +8% (11,73 M€), de même que droits d’entrée aux visites conférences (1,257 M€), pour près de 20%.
Il convient souligner également le succès des ventes d’abonnements (près de 5000 unités vendues)
et en particulier, de la carte Duo, lancée en janvier 2011, pour une recette totale de plus de
0,308 M€, soit le double de la prévision initiale.
Par ailleurs, les entrées au Domaine de Marie-Antoinette qui avaient connu une baisse
constante depuis 2009, ont connu une remontée très nette de 25% par rapport à 2010, due à la fois
à des conditions météorologiques favorables et au succès rencontré par l’exposition Le XVIII e
siècle au goût du jour, présentée au Grand Trianon de juillet à octobre 2011 (1,38 M€ en 2011,
soit + 30%).
En revanche, les recettes tirées des ventes de billets aux tarifs de groupes connaissent une légère
baisse de -1% et s’élèvent à 8,55 M€ ; cette tendance constatée provient en fait du déport sur
les ventes en nombre de passeports aux professionnels, qui ont augmenté de 18%.
– les recettes des concessions commerciales et domaniales connaissent une importante
progression et passent de 3,526 M€ en 2010 à 5,878 M€ en 2011, cette augmentation
s’expliquant à la fois, par la sur- redevance exceptionnelle versée par la SARL de la ferme
de Gally, pour environ 2 M€, par l’ouverture de nouveaux espaces commerciaux
de la RMN et du restaurant Angélina au pavillon d’Orléans et par une augmentation
générale du chiffre d’affaires des concessions, liée à celle de la fréquentation
du Domaine national.
– les recettes provenant de la boutique en ligne, ouverte en décembre 2010,
n’ont pas atteint les objectifs initiaux, qui étaient de 0,7 M€ au budget primitif.
Le chiffre d’affaires réalisé au titre de cette activité n’a été que de 25,505 K€.
– les recettes provenant des péages de la taxe de circulation dans le Parc connaissent
une progression de +19% et s’élèvent à 453 039 €, soit un montant conforme à la prévision.
– les recettes liées aux locations d’espaces pour des manifestations sont stables : 1,474
M€ en 2011 pour 1,439 M€ en 2010.
– les produits financiers qui avaient beaucoup baissé depuis 2009, ont augmenté de +28%
et ont atteint un montant de 0,337 M€ ; cette amélioration s’expliquant à la fois par
une stabilisation des taux de rémunération et par l’augmentation des recettes encaissées.
– les rémunérations versées par l’Agence France-Muséums au titre des prestations
réalisées par l’Établissement, pour l’élaboration du projet du musée du Louvre
à Abou Dhabi se sont élevées à 0,440 M€ HT.
– les ressources propres provenant des mécénats représentent un montant total
de 18,408 M€ en 2011, contre 5,670 M€ en 2010.
Les mécénats versés au titre du fonctionnement de l’Établissement représentent
un montant de 3,920 M€ (1,714 M€ en 2010), dont 1,610 M€ constitués par des mécénats
financiers ou de compétences destinés aux expositions temporaires ou à des projets
multimédia : visio-conférences ou installations multimédia de la galerie d’histoire
du Château. La valorisation des échanges marchandises, développés dans le cadre
des expositions temporaires et des contreparties consenties aux mécènes, représente
un montant de 2,310M€.
– il convient également de citer les subventions versées par le Conseil général
des Yvelines pour le fonctionnement du Musée parlant (30 K€) et par le Fonds
d’insertion pour l’emploi des personnes handicapées dans la Fonction publique
(89 K€) pour le financement de mesures d’accessibilité.
– les subventions de fonctionnement de l’État ont représenté 6,423 M€ contre 5,972 M€
en 2010. Ce montant recouvre principalement la subvention accordée à l’Établissement
depuis 2009, au titre de la compensation des mesures de gratuité des 18-25 ans
et des enseignants (6,271 M€ en 2011 contre 5,801 M€ en 2010).
Ce montant comprend également la subvention de fonctionnement accordée pour
le fonctionnement du domaine de Marly (0,152 M€).
– les recettes d’investissement s’élèvent à la fin de l’exercice 2011, à 35,646 M€
Elles sont composées des ressources propres :
– les mécénats affectés aux dépenses d’investissement qui représentent
un montant total de 14,487 M€ (3,955 M€ en 2010), dont 5,422 M€ affectés
au programme de travaux d’investissement ;
les mécénats perçus à ce titre concernent les opérations suivantes :
– dons de particuliers et d’entreprises pour la replantation des arbres
de l’Étoile Royale : 0,4 M€ ;
– mécénats de particuliers et d’entreprises pour la restauration ou la fabrication
de bancs dans le Domaine : près de 0,130 M€, dont 50 K€ pour
la fabrication et l’installation de bancs en bois dans les cours du Château ;
– mécénat de Googgle pour les travaux d’aménagement de la galerie d’histoire
du Château : 2,027 M€ HT;
– mécénat du World Monument Fund de 0,42 M€ pour le financement
de la restauration du Belvédère et de son rocher (ce mécénat devant
s’achever en 2012) ;
– dernier versement des American Friends of Versailles au titre
de la restauration du Pavillon frais : 0,155 M€ (sur un mécénat total de 1,074 M€);
– mécénat des entreprises Nexans et Athem pour la conception
et la réalisation de la bâche décorative des échafaudages de la cour Royale :
0,33 M€ ainsi qu’un mécénat de la société Nexans d’un montant de 0,12 M€,
pour le financement d’un espace pédagogique ;
– valorisation de la livraison opérée en 2011 du câblage réalisé par Nexans
au titre de son mécénat de compétence : 0,216 M€ ;
– valorisation de la livraison opérée en 2011 par Colas au titre du mécénat
de compétence de réfection des allées du Parc : 0,951 M€ ;
– mécénat de compétence de l’entreprise Dubocq pour la restauration
du bassin du bosquet des Bains d’Apollon : 0,110 M€.
– 9,244 M€ affectés à l’enrichissement et aux restaurations des collections.
Ce montant comprend notamment la valorisation de deux acquisitions importantes
entrées dans les collections par mécénat : la jatte à punch du service de Louis XV
pour 1,625 M€, et la table de Marie-Antoinette de Riesener pour 6,75 M€.
Les autres mécénats financiers ou attribués sous forme de dons, destinés à l’enrichissement
des collections, s’élèvent à 0,434 M€, dont le mobilier pour l’aménagement de la pièce
de Bains de Marie-Antoinette : 27K€ (don de la Société des Amis de Versailles).
Il inclut également les mécénats destinés à la restauration de la statuaire du Parc,
qui ont représenté un montant de 0,191 M€ en 2011.
Enfin, l’Établissement public a perçu le troisième et dernier versement au titre
de l’exposition organisée en 2010 au musée de Séoul sur Versailles (0,175 M€).
– la subvention de l’État au titre du financement du programme des travaux
d’investissement de l’Établissement public, dont le schéma directeur, était inscrite
à hauteur de 17,1 M€ au budget primitif de 2011, en crédits de paiements (18,050 M€
en autorisations d’engagement –AE-) auxquels s’ajoutaient 0,250 M€ au titre
du reliquat du plan de relance de 2010.