Activités détaillées par service - Château de Versailles

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210 Dépenses de taxes € 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 2008 2009 Exercice 2011 - Répartition des dépenses par énergie-fluide Électricité 31% Chauage Urbain 36% 2010 Gaz 12% Eau 19% Fioul 2% 2011 61 299 € La progression des dépenses pour l’entretien des espaces (nettoyage et permanences des sanitaires publics, nettoyage des locaux, des vitres, des cours, parcs et jardins, dépoussiérage…) suit l’évolution de l’indice du coût horaire de travail dans les activités de service et de soutien (3,6 % en 2011) pour atteindre une dépense de 2 312 747 € en 2011. Dépenses d'entretien des espaces € 2 400 000 2 300 000 2 200 000 2 100 000 2 000 000 1 900 000 1 800 000 1 700 000 2007 1 854 459 1 995 716 2008 2 146 491 2009 2 226 828 2010 2 312 748 2011 Exercice 211 Pour ce qui concerne les dépenses de maintenance et travaux (comptes 615 et 218), l’année 2011 a été marquée par le niveau de crédits ouverts en cours d’année au compte 218 (+ 159 % par rapport à 2010). Les crédits ouverts au compte 615 ont augmenté de 12 % et retrouvé le niveau de 2008. Évolution des crédits primitifs et dépensés aux comptes 615 et 218 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 2008 2009 2010 Crédits dépensés 218 Crédits dépénsés 615 Crédits primitifs 218 Crédits primitifs 615 Au compte 615, une fois les dépenses récurrentes de strict entretien et obligatoires d’exploitation des équipements techniques prises en charge, l’augmentation des crédits ouverts et dépensés (6 523 256 €) a permis par exemple d’engager un marché de nettoyage et balayage des fils d’eau des regards des terrasses et des cours, de conduire un programme d’abattage de sécurité, de poursuivre les démolitions aux Mortemets (démolition d’annexe du stand de tir) et d’améliorer le curage des bassins. Au compte 218, le niveau des crédits ouverts (10 M€) a permis de réaliser d’importants travaux sur les murs du Parc (serres de Jussieu, parc Sémallé), de remettre en état l’allée de Bailly, de doter de bancs la cour Royale et la cour d’Honneur, de restaurer le parquet de la galerie des Batailles, de désamianter les locaux techniques du Grand Trianon, de mettre aux normes son alimentation électrique, d’engager les travaux d’aménagement de la galerie d’Histoire, d’intervenir sur les fenêtres du Château. Au compte de construction 238, le montant des crédits ouverts continue sa progression reprise en 2009 pour atteindre 26 472 232 € en 2011. Sur ce compte, 57 % des crédits ouverts ont été liquidés sur l’exercice, contre 44 % en 2010. L’année 2011 se situe au-dessus du taux moyen de liquidation (48 %) calculé sur les années 2003 à 2010. 88 % des crédits ouverts ont été engagés sur l’exercice, soit un report de crédits non engagés de 3 191 793 €. Montant des crédits ouverts K€ 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 26472 17609 231 238 Exercice
212 Autorisations d'engagements K€ 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 231 238 14205 8997 Exercice Sur ces comptes qui supportent des opérations pluriannuelles, le niveau des autorisations d’engagement et de crédits de paiements suivent la programmation des travaux et leur taux de réalisation. L’année 2011 reste une année marquée par la fin de réalisation des travaux de la première phase du schéma directeur et l’engagement des études pour les travaux de la deuxième phase. Évolutions AE - CP ouverts K€ 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 CP 231 CP 238 AE 231 AE 238 Exercice 213 ANNEXE Sur LE DÉVELOPPEMENT Durable Fiche synthèse « avancement 2011 » Fiche 1 : Matériel de Bureautique (cible 2010) Objectifs TCO Recyclage des matériels Avancement 4 4 Fiche 2 : Solutions d’impression (cible 2010) Objectifs Suppression jet d’encre, imprimantes individuelles Développement multifonctions Cartouches écolabel Avancement 3 3 4 4 Fiche 3 : Papier (voir item) Recyclage cartouches Objectifs Papier écolabel (cible 2010) Réduction du papier de 50% (cible 2012) Avancement 4 2 Fiche 4 : Fournitures de bureau (voir item) Objectifs Réduction consommation fournitures (cible 2010) Produits écolabels (cible 2012) Substances toxiques (cible 2012) Avancement 4 2 2 2 Fiche 5 : Alimentation Objectifs Restauration collective : produits issus de l’agriculture biologique Avancement (Non Concerné pour les objectifs 2010 et 2012 ) Fiche 6 : Vêtements (cible 2012) Objectifs Exigences Envt/Sociales/Traçabilité Avancement 0 Fiche 7 : Mobilier (voir item) Bois légal ou certifié (cible 2012) Objectifs Bois légal (cible 2010) Marché mobilier (hors bois) (cible 2012) Avancement 2 1 Fiche 8 : Bois et produits dérivés Objectifs 100% du bois acheté doit être issu de filières certifiées (cible 2010) Avancement 1 2 Fiche 9 : Nettoyage des locaux (cible 2012) Utilisation de la biomasse pour le chauffage Objectifs 80 % de produits éco-labellisés 25 % des marchés de prestations comprenant une clause d’insertion Avancement 4 4 4 Fiche 10 : Gestion des déchets Objectifs Recyclage papier blancs (cible 2010) Tri sélectif et valorisation (papiers, D3E, emballages, etc.) (cible 2012) Collecte sélective et valorisation (biodéchets) (cible 2012) Avancement 4 3 1 2 Fiche 11 : Espaces verts non bâtis (cible 2012) Objectifs 100 % achats et prestations d’entretien éco responsables 50 % d’engrais issus 100 % d’achat de filières de valorisation de composteurs NF de déchets animaux Environnement Avancement 1 1 4 1 40 % des horaires de travail en journée Valorisation des déchets verts (compost) (cible 2012) 50 % de prestations d’entretien des espaces verts comportant une clause d’insertion
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