Activités détaillées par service - Château de Versailles

352
En raison de l’attribution d’une subvention complémentaire et du dégel de la mise
en réserve opérée en cours d’année, cette subvention d’investissement représentait,
à la fin de l’exercice un montant total de 22,65 M€ en crédits de paiements – dont
1,650 M€ avaient été perçus dès la fin de 2010 – (et 20,15 M€ en AE).
L’Établissement a également perçu deux subventions du Conseil général des Yvelines et du Conseil
régional d’Ile-de-France, pour le financement de l’étude sur l’implantation du tournoi
de Roland Garros sur le site des Matelots-Mortemets (22 K€) et des études portant sur un audit
énergétique et la faisabilité d’une chaudière à bois, dans le cadre du plan régional des économies
d’énergie (28,4 K€).
les DéPENSES 2011
Le budget de l’Établissement public a représenté en 2011, un montant de
– 56,177 M€ en fonctionnement, soit un taux d’exécution de 97%, supérieur au taux
de 2010 qui était de 93%; ce montant étant en augmentation de 14%, par rapport
aux charges de fonctionnement 2010 (49,237 M€);
– 44,413 M€ en investissement, soit un taux d’exécution de 63%, supérieur au taux
de 2010 qui était de 59%; ce montant étant en augmentation de 32%, par rapport
aux dépenses d’investissement de 2010 (33,593 M€).
Comme pour les exercices précédents, un gel prudentiel des dotations avait été mis en place
à l’ouverture des crédits de 2011, à hauteur de 2,645 M€.
Compte tenu du bon niveau d’exécution des recettes, ce gel a été presque intégralement redéployé
pour atteindre en clôture d’exercice un montant de 0,115 M€.
Analyse et évolution des postes de dépenses :
Il convient de préciser qu’une partie de l’augmentation constatée sur les dépenses de fonctionnement,
correspond en fait à l’augmentation de la charge d’amortissement de l’Établissement qui
passe de 5,952 M€ à 7,599 M€ (+28%), en raison de la poursuite de l’application de la méthode
« des composants » pour le calcul des amortissements; cette augmentation de charge n’obère
cependant pas les capacités financières de l’Établissement, dans la mesure où cette charge
est réintégrée dans le calcul de la capacité d’autofinancement de l’Établissement.
De même, l’augmentation de la valorisation des contreparties accordées aux mécènes, qui passe
de 0,540 M€ à 1,104 M€, correspond à l’augmentation des mécénats, constatée en 2011.
Les dépenses de fournitures, de consommables et de fluides, marquent une tendance à la baisse,
passant de 3,512 M€ à 3,417 M€, soit une baisse de 3% traduisant l’effort de maîtrise
de l’Établissement en la matière, au moyen notamment d’une politique d’achats volontariste.
Les charges de personnel passent de 15,254 M€, à 16,304 M€, soit une augmentation de +7%.
Outre l’augmentation liée au Glissement Vieillesse technicité (GVT), cette croissance des charges
de personnel correspond :
– au réajustement de la taxe sur les salaires (0,818 M€ contre 0,660 M€), comprenant
notamment un rattrapage au titre de 2010 (0,168 M€) ;
– à l’augmentation des rémunérations accessoires versées aux personnels à l’occasion
des manifestations, en particulier dans le cadre des spectacles programmés par la filiale
CVS (dépenses faisant l’objet de refacturations);
– aux mesures nouvelles portant sur les dépenses à caractère social, qui passent de 37 K€
à 165 K€ : chèques cadeaux pour le personnel, participation au 1% logement,
financement de l’accueil de jeunes enfants à la crèche Babilou.
353
La plupart des autres augmentations constatées sur les dépenses
de fonctionnement ou d’investissement reflètent la réalisation des priorités inscrites lors
de l’élaboration du budget primitif de 2011 :
– la dotation affectée à l’organisation des expositions atteint un montant de 4,714 M€
et augmente de 63% par rapport à 2010 (2,89 M€), conformément à l’objectif affiché
au budget primitif, de renforcer l’offre culturelle à travers les expositions
temporaires, qui ont largement contribué aux bons chiffres de fréquentation de 2011;
– sur cette dotation, les échanges marchandises pour des actions de promotion ou des
contreparties accordées aux mécènes des expositions, ont été valorisés à hauteur d’1,313 M€.
– l’amélioration de l’accueil du public :
• les dépenses d’impression et de signalétique destinées à l’information du public se sont
élevées à un montant de 0,746 M€, en légère augmentation (+5%); auxquels s’ajoutent
le renouvellement des mobiliers de signalétique pour une dotation de 75K€ environ.
• les prestations liées à la distribution des audio-guides sont en diminution : 1,365 M€
en 2011, contre 1,575 M€. Cette baisse correspond à la première année pleine de l’exécution
du marché passé en 2010 avec le nouveau titulaire ; le changement de prestataire en 2010,
avait conduit à des coûts supplémentaires liés à la refonte des textes.
• la rémunération des visites-conférences de la Réunion des musées nationaux
est en augmentation de près de 30% : 1,281 M€ contre 0,989 M€, en raison
de l’augmentation des heures commandées, consécutive à l’accroissement
de la fréquentation de cette offre culturelle ;
• de même, le coût des prestations du centre d’appel a connu une croissance très sensible,
passant de 0,594 M€ à 0,806 M€ (+36%), en raison notamment de l’effort commercial
particulier qui a été mené sur les ventes aux professionnels, destinées aux groupes et individuels
et de l’accroissement global de la prestation d’accueil téléphonique, liée à l’augmentation
générale de la fréquentation ;
• les dépenses d’exploitation et de développement du site Internet se sont élevées à environ
0,245 M€, en baisse par rapport à 2010 (0,36 M€), cette baisse devant être considérée
au regard du fait que les deux exercices précédents avaient été marqués par le lancement
et le développement du nouveau site ;
• les prestations réalisées au titre de l’observatoire des publics représentent un montant
de 0,101 M€ et les visites-mystères destinées à mesurer la qualité des concessions
des services offerts au public, un montant de 9,4 K€.
– dans le cadre de cette politique d’amélioration de l’accueil du public,
des investissements importants ont également été réalisés par le biais de la réalisation
de maquettes, présentant l’état du Château à différentes périodes (0,150 M€), financés
grâce au mécénat obtenu dans le cadre de l’aménagement de la galerie d’histoire du Château :
• une maquette de l’Opéra royal et un dispositif tactile de médiation en direction des publics
handicapés ont également été commandés en fin d’exercice 2011, sur le budget d’investissement
propre de l’Établissement, pour un montant de 90K€ ;
• un mécénat de compétence de 19 K€ a également permis l’installation de matériels
de guidage audio à destination des personnes handicapées.
– la médiatisation et la promotion des actions culturelles de l’Établissement :
• au cours de l’année 2011, un accent particulier a été mis sur les actions de promotion
et de publicité afin de développer et maintenir la fréquentation du musée
et du domaine national de Versailles et lui permettre de diversifier ses publics ;
• l’Établissement public a ainsi mené deux vagues de campagnes institutionnelles en direction
d’un large public, notamment par le biais d’affichages dans les transports en Ile-de-
France et d’insertions dans la presse, pour un budget de 0,350 M€ (0,119 M€ en 2010),
ainsi que par des insertions dans des brochures touristiques (45K€).
• cet effort de promotion a également concerné les ventes d’abonnements.