Activités détaillées par service - Château de Versailles

210
Dépenses de taxes
€
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
2008
2009
Exercice 2011 - Répartition des dépenses par énergie-fluide
Électricité 31%
Chauage Urbain 36%
2010
Gaz 12%
Eau 19%
Fioul 2%
2011
61 299 €
La progression des dépenses pour l’entretien des espaces (nettoyage et permanences
des sanitaires publics, nettoyage des locaux, des vitres, des cours, parcs et jardins, dépoussiérage…)
suit l’évolution de l’indice du coût horaire de travail dans les activités
de service et de soutien (3,6 % en 2011) pour atteindre une dépense de 2 312 747 € en 2011.
Dépenses d'entretien des espaces
€
2 400 000
2 300 000
2 200 000
2 100 000
2 000 000
1 900 000
1 800 000
1 700 000
2007
1 854 459
1 995 716
2008
2 146 491
2009
2 226 828
2010
2 312 748
2011
Exercice
211
Pour ce qui concerne les dépenses de maintenance et travaux (comptes 615
et 218), l’année 2011 a été marquée par le niveau de crédits ouverts en cours d’année au compte
218 (+ 159 % par rapport à 2010). Les crédits ouverts au compte 615 ont augmenté de 12 %
et retrouvé le niveau de 2008.
Évolution des crédits primitifs et dépensés aux comptes 615 et 218
12 000 000
10 000 000
8 000 000
6 000 000
4 000 000
2 000 000
0
2008
2009
2010
Crédits dépensés 218
Crédits dépénsés 615
Crédits primitifs 218
Crédits primitifs 615
Au compte 615, une fois les dépenses récurrentes de strict entretien et obligatoires d’exploitation
des équipements techniques prises en charge, l’augmentation des crédits ouverts et
dépensés (6 523 256 €) a permis par exemple d’engager un marché de nettoyage et balayage
des fils d’eau des regards des terrasses et des cours, de conduire un programme d’abattage
de sécurité, de poursuivre les démolitions aux Mortemets (démolition d’annexe du stand de tir)
et d’améliorer le curage des bassins.
Au compte 218, le niveau des crédits ouverts (10 M€) a permis de réaliser d’importants travaux
sur les murs du Parc (serres de Jussieu, parc Sémallé), de remettre en état l’allée
de Bailly, de doter de bancs la cour Royale et la cour d’Honneur, de restaurer le parquet
de la galerie des Batailles, de désamianter les locaux techniques du Grand Trianon, de mettre
aux normes son alimentation électrique, d’engager les travaux d’aménagement de la galerie
d’Histoire, d’intervenir sur les fenêtres du Château.
Au compte de construction 238, le montant des crédits ouverts continue sa progression
reprise en 2009 pour atteindre 26 472 232 € en 2011. Sur ce compte, 57 % des crédits ouverts
ont été liquidés sur l’exercice, contre 44 % en 2010. L’année 2011 se situe au-dessus du taux
moyen de liquidation (48 %) calculé sur les années 2003 à 2010. 88 % des crédits ouverts ont
été engagés sur l’exercice, soit un report de crédits non engagés de 3 191 793 €.
Montant des crédits ouverts
K€
45 000
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2011
26472
17609
231
238
Exercice