Activités détaillées par service - Château de Versailles

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• L’Établissement public a également développé sa participation à des salons
de promotion touristique et culturelle, dont le budget est passé de 15K€ à 26 K€ en 2011.
– dans ce cadre, il convient de préciser que les actions de promotion et communication
menées dans le cadre des expositions temporaires de 2011, ont représenté un montant
de près de 0,7 M€, auxquels s’ajoutent les partenariats développés dans le cadre
d’échanges marchandises.
– les crédits affectés à l’achat de produits pour la boutique en ligne, ont fait l’objet en cours
d’exercice, d’un redéploiement partiel (- 0,230 M€).
Ces crédits ont été consommés à hauteur de 69 K€ en 2011, auxquels s’ajoutent le coût
des prestations réalisées pour le fonctionnement et la logistique de la boutique qui a été
de 0,155 M€.
– l’entretien et la conservation du patrimoine :
• le budget exécuté en 2011 au titre de l’entretien et la conservation du patrimoine
immobilier a connu une augmentation de 18% par rapport à 2010 : 6,142 M€ contre
5,197 M€, illustrant ainsi la poursuite de l’effort mené en la matière par
l’Établissement au cours des derniers exercices.
Il en a été de même pour les crédits affectés au nettoyage des espaces qui sont de 2,313 M€
en 2011, marquant une augmentation de 4% au regard de 2010.
• la dotation d’entretien sur biens mobiliers reste globalement stable (0,233 M€ en 2011
pour 0,236 M€ en 2010), en revanche les crédits consommés au titre de l’entretien
des collections du musée national augmentent sensiblement et passent de 80 K€
à 109 K€ (+37%).
• les travaux d’investissement relatifs à l’entretien et l’aménagement du patrimoine
immobilier ont connu en 2011, une croissance très importante, passant de 2,404 M€
en 2010 à près de 5M€, soit plus du double de l’exercice précédent, constituant ainsi
une des sources de l’augmentation constatée sur les dépenses d’investissement
de l’Établissement public en 2011.
Cette augmentation s’explique par plusieurs facteurs :
– L’inscription dès le budget primitif de travaux dans le cadre
du schéma directeur pour 0,850 M€ ;
– L’inscription budgétaire en cours d’exercice, d’opérations
supplémentaires importantes, financées soit :
sur des mécénats : aménagement de la galerie d’histoire
du Château (2,005 M€), réalisation d’un espace pédagogique
(0,120 M€), bancs des cours du Château (50 K€);
sur ressources propres : + 3,3 M€, pour des opérations
nouvelles ou des suites d’opérations ;
sur la subvention complémentaire de l’État accordée en cours
d’exercice : centrale incendie de l’aile du Midi (0,8 M€).
– le programme de travaux de l’Établissement, essentiellement liés au schéma directeur,
a été exécuté à hauteur de 25,656 M€, soit un montant quasi équivalent à celui de
2010 : 25,967 M€.
– les dépenses d’enrichissement des collections contribuent également de manière
importante à l’augmentation des dépenses d’investissement, puisqu’elles représentent
un montant en exécution de 10,719 M€, contre 1,516 M€ en 2010.
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Ce montant considérable comprend cependant la valorisation, pour 8,460 M€,
de collections entrées à titre gratuit, soit par dons, soit offertes par le biais
du mécénat, notamment via la Réunion des musées nationaux (table de Riesener).
Il comprend également des achats de l’Établissement public financés grâce
à des apports financiers en mécénats, à hauteur de 0,349 M€.
Le solde, soit 1,910 M€ a été financé sur les ressources propres de l’Établissement
public, marquant ainsi un effort très net dans ce domaine, sachant que ce montant
était de 1,096 M€ en 2010.
– les restaurations de collections représentent un montant en légère baisse par rapport
à 2010 : 1,683 M€ contre 1,852 M€ soit -9%.
Ce chiffre ne traduit que partiellement l’effort mené au cours de l’exercice 2011,
le montant des crédits ouverts étant de 3,209 M€, presque entièrement engagé
ou commandé.
L’année 2011 a en effet vu le lancement ou la poursuite de chantiers de restauration
très importants : salon de Mercure, salon des Jeux, chambre de Louis XV, appartements
de Mesdames, du Dauphin et de la Dauphine, statuaire du Parc, restauration
de tableaux, de décors de scène du théâtre de la Reine etc…
– les autres dépenses d’investissement courant s’élèvent en 2011 à 1,318 M€, contre
1,772 M€ en 2010 ;
– parmi les achats d’équipements et de mobiliers réalisés sur cette dotation :
• la réalisation d’une copie de la toile de fond pour le Théâtre de la Reine : 19,68 K€ ;
• l’achat de tringles métalliques dans le cadre des chantiers de remeublement de salles
château : 52 K€ ;
– achat d’une scie circulaire pour les ateliers : 14 K€ ;
– mobilier d’aménagement des réserves d’œuvres : 19,5 K€;
– achat de matériels agricoles : 0,168 M€ ;
– caisses à orangers pour les Jardins de Versailles : 49,3 K€ ;
– renouvellement d’une partie du cheptel des carpes dans le Grand canal : 3,9 K€ ;
– matériels médicaux ou d’hygiène et sécurité : 21 K€ ;
– investissements informatiques dans le cadre du plan d’action pour la fiabilisation
des réseaux, lancés en fin d’exercice : 427 K€.
A la clôture de l’exercice, le fonds de roulement s’élève à 70,216 M€ et après
retraitement du titre exécutoire notifié à Logica en 2008 (25,841 M€), s’établit à 44,375 M€,
en augmentation de 10,101 M€, par rapport à la clôture de l’exercice 2010, soit une augmentation
de 29%, qui traduit le bon niveau d’exécution des recettes face à une évolution maîtrisée
de la dépense.
Ce niveau représente 345 jours de fonctionnement (279 jours à fin 2010).