Rapport annuel - La Commission canadienne du tourisme - Canada

Rapport annuel 2009 de la Commission canadienne du tourisme
Commentaires et analyse de la direction
Jeux d’hiver de 2010
En 2009, nous avons encouru des dépenses
de 8,3 millions de dollars pour le programme
et de 1,2 million de dollars pour la rémunération
afin de soutenir la stratégie liée aux
Jeux d’hiver de 2010, soit une hausse par
rapport aux 4,8 millions de dollars pour
le programme et aux 0,3 million de dollars
pour la rémunération en 2008. Certaines
des initiatives principales sont les suivantes :
le Programme national de développement
des ressources audiovisuelles (2,3 millions
de dollars); le relais de la flamme (731 000 $);
le programme « Faire connaissance avec des
Canadiens » (428 000 $); le partenariat avec
l’Agence des services frontaliers du Canada
pour le programme « Bienvenue au Canada »
(378 000 $); les activités de relations publiques
et avec les médias telles que le développement
de ressources et d’articles (904 000 $);
l’établissement de relations avec les médias
et les partenaires touristiques importants
des Jeux de 2010 (752 000 $); la distribution
de ressources de diffusion (158 000 $).
Relance économique
Nous avons entrepris notre initiative de
relance en avril 2009 et avons encouru des
dépenses de 18,7 millions de dollars pour les
programmes en 2009 : la campagne nationale
d’été de SECRET D’ICI (10,4 millions
de dollars); la campagne d’été aux États-Unis
(5,6 millions de dollars); le programme de
RCVM international (965 000 $); l’élargissement
des marchés émergents existants
du Mexique (606 000 $) et de la Chine
(238 000 $); la pénétration de nouveaux
marchés émergents, soit l’Inde (470 000 $)
et le Brésil (401 000 $). Des postes de durée
déterminée ont été créés et pourvus afin
de soutenir le projet de relance, ce qui
a occasionné des dépenses de 995 000 $
pour la rémunération. De plus, la somme de
606 000 $ a été encourue en charges
d’exploitation pour les déplacements,
le recrutement, les services professionnels
et les frais généraux pour les bureaux.
Ajouts d’immobilisations
et d’actifs incorporels
Ces ajouts ont totalisé 3,3 millions de dollars
en 2009, en hausse de 1,1 million de dollars
en comparaison avec 2008 (2,2 millions de
dollars). Nous avons consacré 414 000 $
à la relance : 190 000 $ en rénovation et en
ameublement afin de modifier les bureaux
du siège social pour accueillir du personnel
supplémentaire; 33 000 $ en matériel informatique;
191 000 $ pour le site Web canadien
secretdici.ca/localsknow.ca et les sites RCVM
internationaux. Nous avons appliqué le
chapitre 3110 du Manuel de l’ICCA
« Obligations liées à la mise hors service
d’immobilisations » et, par conséquent, nous
avons comptabilisé 843 000 $ en coût de
désaffectation à venir pour les bureaux loués,
dont la majeure partie se situe au siège social
actuel de Vancouver et à l’ancien siège social
d’Ottawa (actuellement en sous-location).
Les ajouts restants étaient : 1,7 million de
dollars en frais de développement Web pour
les nouveaux sites consommateurs, d’entreprise
et des médias; 185 000 $ de matériel
informatique pour la nouvelle infrastructure
d’hébergement; 55 000 $ en rénovation des
nouveaux locaux en Chine.
Ajouts d’immobilisations et d’actifs incorporels
En milliers de $CA
1 882
Site Web
Améliorations locatives
Matériel informatique
Mobilier de bureau
Logiciels
1 086
346
21 3
e) Perspectives budgétaires
L’année 2010 sera une année importante et
déterminante pour la CCT. Au point culminant
des Jeux d’hiver de 2010, notre stratégie se
tournera vers la conversion. L’année 2010
marque également la seconde et dernière
année des initiatives et du financement de
relance. Les importants projets prévus pour
2010 regroupent la mise en œuvre des recommandations
de l’examen des systèmes, un
projet de transition pour l’adoption des normes
d’information financière du CCSP et la mise
en œuvre continue des recommandations
de la vérification interne pour les ressources
humaines.
Nous devrons aussi faire face aux défis posés
par les réductions supplémentaires du financement
et les mesures visant à contenir les coûts
annoncées récemment dans le budget de
2010. En outre, nous prendrons les mesures
qui s’imposent pour réaliser les économies
déterminés par l’examen stratégique. Ces
réductions du financement, ainsi que les effets
inflationnistes sur les coûts fixes, continueront
à faire pression sur le niveau d’investissement
disponible pour les programmes. Nous
continuerons la mise en œuvre d’initiatives
d’économie de coûts et nous profiterons des
mesures d’allègement pour le financement
du déficit du régime de retraite. Vers la fin de
2010, nous nous attendons à un mouvement
de personnel interne important, car le niveau
de dotation passera à un effectif de base.
De plus, nous nous préparerons à reprendre
les travaux sur le projet de classification des
emplois et les négociations imminentes de la
convention collective de 2011.
1 338
2009 2008
45
433
82
259
2 000
1 800
1 600
1 400
1 200
1 000
800
600
400
200
–
53