Verkeer en Waterstaat Toelichting - Binnenlands Bestuur

Algemene doelstelling
Omschrijving van de samenhang in
het beleid
Verantwoordelijkheid
Externe factoren
Niet-beleidsartikel 41
Overzicht van de budgettaire gevolgen van beleid (in € 1 000)
41 Ondersteuning functioneren Verkeer en Waterstaat
De strategische en uitvoerende besturing- en bedrijfsvoeringtaken en de
ondersteunende diensten continue verbeteren.
Om op centraal niveau de ambtelijke en politieke leiding te adviseren en
te ondersteunen bij de besturing van het departement en om de
directoraten-generaal te ondersteunen en te adviseren bij de voorbereiding
en uitvoering van het beleid.
Om (interne) klanten binnen het verzorgingsgebied op een efficiënte en
optimale wijze de basisfaciliteiten te bieden van de uitvoering van de
bedrijfsvoering.
De minister is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van het departement.
De mate waarin het departement effectief en efficiënt functioneert hangt
onder andere af van rijksbrede (organisatie)ontwikkelingen, zoals
bijvoorbeeld shared services concepten en gezamenlijke uitvoerings- en
inkooptrajecten.
Tabel budgettaire gevolgen van beleid
41 Ondersteuning functioneren VenW 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Verplichtingen 238 511 226 145 192 521 206 962 214 605 215 927 218 247
Uitgaven 272 798 242 833 220 534 217 864 218 500 217 343 218 247
41.01 Centrale diensten 143 630 127 965 130 168 129 754 131 055 132 361 133 720
41.01.01 Interne en externe communicatie
VenW 9 278 9 962 9 712 9 746 9 749 9 749 9 749
41.01.02 Bedrijfsvoering VenW 58 423 45 978 45 043 42 137 42 149 42 148 42 148
41.01.03 Ondersteuning ambtelijke en politieke
leiding 6 924 9 384 9 505 9 519 9 418 9 293 7 693
41.01.04 Internationaal beleid VenW 39 0 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
41.01.05 Wetgeving en bestuurlijk-juridische
advisering 8 589 9 935 9 554 8 769 8 117 8 117 8 117
41.01.06 Financial en operational auditing 7 857 8 285 5 658 5 676 5 680 5 680 5 680
41.01.07 Externe oriëntatie en inspraak 4 578 7 550 6 881 6 884 6 884 6 884 6 884
41.01.08 HGIS-middelen 2 248 2 104 2 104 2 104 2 104 2 104 2 104
41.01.09 Uitg.tbv alg.departement en
bijdr.derden 42 638 29 487 33 233 36 473 38 506 39 938 42 897
41.01.10 Kennis Instituut Mobiliteit 3 056 5 280 5 478 5 446 5 448 5 448 5 448
41.02 Shared Services Organisatie 108 252 96 559 69 766 68 144 67 218 65 235 65 235
41.02.01 ICT Dienstverlening 33 731 28 112 13 016 12 958 12 479 11 080 11 080
41.02.02 Facilitaire Dienstverlening 44 171 41 389 34 933 34 538 34 538 34 397 34 397
42.02.03 Personele Dienstverlening 16 548 12 796 10 115 9 327 9 327 9 327 9 327
41.02.04 Financiële Dienstverlening 8 364 9 532 8 464 8 542 8 542 8 542 8 542
41.02.05 Communicatie en strategie 5 438 4 730 3 238 2 779 2 332 1 889 1 889
41.03 Alg.uitg.dep.onderderd. 20 916 18 309 20 600 19 966 20 227 19 747 19 292
41.03.01 Regeringsvliegtuig 9 758 6 426 7 220 6 397 6 879 6 397 6 397
41.03.02 Personeel en materieel DGMo 3 888 2 948 3 735 3 792 3 807 3 807 3 807
41.03.03 Personeel en materieel DGLM 5 455 6 378 7 034 7 189 7 029 7 031 6 576
41.03.04 Personeel en materieel DGW 1 815 2 557 2 611 2 588 2 512 2 512 2 512
Van totale uitgaven
Apparaatsuitgaven 240 851 222 031 199 078 195 890 196 626 195 594 198 098
Agentschapsbijdrage 8 122 616 608 609 608 608 608
Restant 23 825 20 186 20 848 21 365 21 266 21 141 19 541
Persexemplaar 132