Verkeer en Waterstaat Toelichting - Binnenlands Bestuur

Baten-lastendiensten
Toelichting op de begroting van baten en lasten
Baten
Opbrengst VenW (moederdepartement)
De opbrengst VenW is een vergoeding voor de hoofdproductgroepen
handhaving en vergunningen. Naast de bijdragen voor vergunningen en
toezicht is hierin een bijdrage voor de landingsbaan op Bonaire. Een
nadere specificatie van de bijdragen aan BES is opgenomen in de
overzichtsconstructie BES (bijlage 6.2).
Opbrengst derden
De opbrengsten derden hebben betrekking op de doorberekende kosten
aan de afnemers van de hoofdproductgroep vergunningen. Per 1 juni is
een substantieel deel van de activiteit vergunningen overgedragen aan de
markt, waardoor de omvang van deze post afneemt.
Rentebaten
Deze baten hebben betrekking op vergoedingen over rente op het saldo
van de rekening courant en korte termijn deposito’s die worden aangehouden
door de inspectie.
Lasten
Apparaatskosten zijn te onderscheiden in personele kosten en materiële
kosten.
Personele kosten
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Aantal FTE’s (formatie) 916 796 745 745 745 745 745
Kosten per FTE (x € 1 000) 85,3 77,5 77,5 77,5 77,5 77,5 77,5
Personele kosten 78 094 61 690 57 738 57 738 57 738 57 738 57 738
De specificatie van de personele kosten is als volgt:
De kosten hebben betrekking op:
de salariskosten van personeel in dienst van de Inspectie Verkeer en
Waterstaat;
de kosten van inhuur van externen door de Inspectie Verkeer en
Waterstaat;
de overige personeelskosten.
Materiële kosten
Materiele kosten hebben betrekking op:
bureau-, voorlichtings- en huisvestingskosten;
kosten voor onderhoud en exploitatie van bedrijfsmiddelen;
kosten voor het huren en leasen van bedrijfsmiddelen;
kosten ten behoeve van activiteiten op de BES eilanden.
Rentelasten
De rentelasten vloeien voort uit de financiering van investeringen van de
Inspectie via de leen- en depositofaciliteit van het ministerie van
Financiën.
Persexemplaar 155