Verkeer en Waterstaat Toelichting - Binnenlands Bestuur

Baten-lastendiensten
Doelmatigheidsindicatoren
Doelmatigheidsindicatoren 2011 2012 2013 2014 2015
Apparaatskosten B&O/VM per eenheid areaal HWS € 2 334 € 2 357 € 2 350 € 2 355 € 2 355
HWN € 41 836 € 41 937 € 41 500 € 40 979 € 40 470
HVWN € 41 195 € 41 591 € 41 481 € 41 563 € 41 563
% Apparaatskosten/Omzet 19% 20% 18% 20% 21%
Kosten per FTE (x 1 000 euro) 121 123 122 123 123
Omzet per produktgroep HWS 306 840 333 014 349 476 346 010 346 831
HWN 1 226 436 1 092 489 1 085 039 1 083 308 1 032 769
HVWN 540 498 436 360 450 132 443 960 457 474
overig 57 816 54 603 50 530 47 942 48 727
FTE-formatie 9 179 9 179 9 179 9 179 9 179
FTE-bezetting 9 179 9 179 9 179 9 179 9 179
% overhead 15,30% 15,30% 15,30% 15,30% 15,30%
Saldo van baten en lasten (%) 0% 0% 0% 0% 0%
Ontwikkeling Pinwaarden HWS 100 100 100 100 100
HWN 100 100 100 100 100
HVWN 100 100 100 100 100
Gebruikerstevredenheid
automobilisten publieksgerichtheid 7,2 7,5 7,5 7,5 7,5
automobilisten betrouwbare reistijden 7,2 7,5 7,5 7,5 7,5
vrachtwagenchauffeurs publieksgerichtheid 7,2 7,5 7,5 7,5 7,5
vrachtwagenchauffeurs betrouwbare reistijden 7,2 7,5 7,5 7,5 7,5
recreatievaart publieksgerichtheid 7,2 7,5 7,5 7,5 7,5
recreatievaart betrouwbare reistijden 7,2 7,5 7,5 7,5 7,5
Toelichting doelmatigheidsindicatoren
Apparaatskosten per eenheid areaal
Deze indicator geeft informatie over hoe de kosten die het apparaat van
Rijkswaterstaat maakt voor verkeersmanagement en beheer en
onderhoud zich ontwikkelen ten opzichte van het areaal. Een dalende
trend van de kosten per eenheid areaal geeft een indicatie van een
toename in de efficiëntie van de organisatie op het gebied van Beheer en
Onderhoud en Verkeersmanagement.
Vanwege de herdefiniëring van deze indicator, is het niet mogelijk deze
bedragen te vergelijken met bedragen in eerdere begrotingen.
% Apparaatskosten tov omzet
Deze indicator geeft de verhouding weer tussen de kosten van het
apparaat en de totale omzet (incl GVKA-gelden) van Rijkswaterstaat. Een
daling van dit percentage is een indicatie van een toenemende efficiëntie
van de organisatie.
Kosten per FTE
Deze indicator geeft de ontwikkeling weer van de kosten (loonkosten en
materiële kosten) per formatieve ambtelijke FTE. Wanneer deze kosten
minder snel stijgen dan de loon- en prijsstijging dan is dit een indicatie
van een toename in doelmatigheid van de organisatie zijn.
Omzet per productgroep
In de tabel is de Opbrengst Moederdepartement uitgesplitst naar de
verschillende netwerken.
Persexemplaar 151