Verkeer en Waterstaat Toelichting - Binnenlands Bestuur

De begroting van baten en lasten
(Bedragen x € 1 000)
Baten-lastendiensten
De begroting van baten en lasten
Realisatie
2009
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Baten
opbrengst moederdepartement 2 328 047 2 307 554 2 136 262 1 934 527 1 953 223 1 906 004 1 854 767
nog uit te voeren werkzaamheden – 186 572 – – – – –
opbrengst overige departementen 29 085 27 876 27 876 27 876 27 876 27 876 27 876
opbrengst derden 89 963 81 504 81 504 81 504 81 504 81 504 81 504
rentebaten 1 368 800 800 800 800 800 800
bijzondere baten 22 705 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Totaal baten 2 471 168 2 609 306 2 251 442 2 049 707 2 068 403 2 021 184 1 969 947
Lasten
apparaatskosten 1 088 579 1 055 180 1 036 392 1 044 667 1 041 758 1 043 984 1 043 984
– personele kosten 758 552 760 536 735 574 737 215 732 598 733 426 733 426
– materiele kosten 330 027 294 644 300 818 307 452 309 160 310 558 310 558
onderhoud 1 281 685 1 480 027 1 136 808 924 357 946 045 896 600 845 363
rentelasten 9 232 13 718 14 748 15 688 15 688 15 688 15 688
afschrijvingskosten 47 552 60 381 63 494 64 995 64 912 64 912 64 912
– materieel 45 420 57 790 60 769 62 206 62 127 62 127 62 127
– immaterieel 2 132 2 591 2 725 2 789 2 785 2 785 2 785
overige kosten 6 457 0 0 0 0 0 0
– dotaties voorzieningen 4 163 – – – – – –
– bijzondere lasten 2 294 – – – – – –
Totaal lasten 2 433 505 2 609 306 2 251 442 2 049 707 2 068 403 2 021 184 1 969 947
Saldo van baten en lasten 37 663 0 0 0 0 0 0
Toelichting op de begroting van baten en lasten
Baten
Opbrengst moederdepartement
De opbrengst moederdepartement betreft de omzet uit hoofde van
activiteiten (en de daarmee samenhangende producten) die Rijkswaterstaat
verricht voor het moederdepartement. De opbrengst moederdepartement
is onder andere een vergoeding voor:
het beheer en onderhoud van de infrastructuur;
de apparaatskosten (personeel en materieel) van Rijkswaterstaat die
verband houden met de aanleg en onderhoud van infrastructuur;
de capaciteit die Rijkswaterstaat levert in het kader van zijn kennis- en
adviestaken.
Met name als gevolg van schommelingen in de beschikbaarheid van
middelen voor beheer en onderhoud door de jaren heen, fluctueert de
post Opbrengst Moederdepartement.
Specificatie opbrengst Moederdepartement 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Hoofdwatersystemen 376 323 306 840 333 014 349 476 346 010 346 831
Hoofdwegen 1 302 583 1 229 448 1 110 487 1 105 172 1 068 930 1 011 477
Regionaal / Lokaal 781 191 413 173 107 455
Hoofdvaarwegen 567 714 542 158 436 423 448 044 443 122 447 732
Mega-projecten niet-verkeer en vervoer 26 322 25 179 21 710 17 825 15 187 15 462
Megaprojecten verkeer en vervoer 0 0 0 0 0 0
Kennis en expertise 33 831 32 446 32 480 32 532 32 648 32 810
Totaal 2 307 554 2 136 262 1 934 527 1 953 223 1 906 004 1 854 767
Persexemplaar 147