Verkeer en Waterstaat Toelichting - Binnenlands Bestuur

Baten-lastendiensten
Opbrengsten nog uit te voeren werkzaamheden
Dit betreft middelen die RWS reeds in 2009 van het moederdepartement
heeft ontvangen en bestemd waren voor onderhoudswerkzaamheden die
gepland waren in 2009, maar waarvan de uitvoering is doorgeschoven
naar 2010 (€ 187 mln.).
Opbrengst derden
Deze opbrengsten hebben betrekking op vergoedingen van onder meer
provincies, gemeenten en de Europese Unie in het kader van het beheer
en onderhoud van de infrastructuur en de kennis- en adviesfunctie.
Daarnaast bevat deze post de verwachte opbrengsten uit schaderijdingen
en schadevaringen ter dekking van de kosten van
reparatiewerkzaamheden.
Specificatie opbrengst derden 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Schaderijdingen/schadevaaringen 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000
vergunningen WVO 22 500 22 500 22 500 22 500 22 500 22 500
Vergoeding provincies etc. 38 004 38 004 38 004 38 004 38 004 38 004
totaal 81 504 81 504 81 504 81 504 81 504 81 504
Rentebaten
Rentebaten hebben voornamelijk betrekking op vergoedingen over de
rekening-courant en korte termijn deposito’s die door Rijkswaterstaat
worden aangehouden.
Bijzondere baten
De geraamde bijzondere baten betreffen voornamelijk verwachte
boekwinst op de verkoop van vaste activa.
Lasten
Personele kosten
De personele kosten hebben betrekking op:
de salariskosten en overige kosten van personeel in dienst van
Rijkswaterstaat, inclusief vervangende inhuur;
inhuur van externe deskundigheid door RWS (anders dan aanbesteding)
waarvan het niet doelmatig is deze kennis of vaardigheden in
deze omvang zelf structureel in huis te hebben.
Specificatie personele kosten 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Aantal fte’s 9 433 9 179 9 179 9 179 9 179 9 179
Kosten per fte 74 74 74 74 74 74
Eigen personeelskosten 700 536 680 574 682 215 677 598 678 426 678 426
Inhuur 60 000 55 000 55 000 55 000 55 000 55 000
Totaal personele kosten 760 536 735 574 737 215 732 598 733 426 733 426
De daling van de inhuurkosten is het gevolg van het streven van Rijkswaterstaat
om de kernactiviteiten uit te voeren met medewerkers in vaste
dienst. Het doel is circa 10% van de formatie flexibel (inhuur; tijdelijke
contracten; specifieke expertise) in te vullen. Op deze manier kan zowel
het opbouwen en behouden van kritische kennis en ervaring en de
gewenste flexibiliteit (inspelen op wijzigingen in de opdrachtenstroom)
het best geborgd worden. Dit streven laat onverlet dat pieken in de
opdrachtportefeuille, fluctuaties in bezetting en arbeidsmarktomstandigheden
blijvend zullen nopen tot het tijdelijk aantrekken van ingehuurde
capaciteit.
Persexemplaar 148