ÅRSREDOVISNING 2011 - Sollentuna kommun

Driftredovisning (beloppen i miljoner kronor, mkr)Av driftredovisningen framgår att kommunstyrelsen och nämnderna sammantaget redovisarett underskott mot budget med 42,8 mkr. Kommunfullmäktige har under året beviljat tilläggsanslagmed 41,5 mkr samt beslutat om justerade nämndramar p.g.a. volymförändringar, förbarn- och ungdomsnämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden samt vård- ochomsorgsnämnden, med totalt 10,7 mkr. Realisationsvinsterna uppgår till totalt 121,9 mkr.Årets resultat exklusive realisationsvinster är positivt och uppgår till 48,0 mkr.Nämnd/styrelse Intäkter Kostnader Netto- Budget Resultat/kostnader 2011 avvikelserKommunstyrelsen 159,9 309,6 149,7 142,3 -7,4Trafik- och fastighetsnämnden 198,9 315,0 116,1 93,0 -23,1Barn- och ungdomsnämnden 945,7 2 151,5 1 205,8 1 199,1 -6,7Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 195,5 490,8 295,3 300,9 5,6Socialnämnden 100,8 333,4 232,6 235,6 3,0Vård- och omsorgsnämnden 417,9 1 142,5 724,6 709,8 -14,8Kultur- och fritidsnämnden 18,5 126,1 107,6 106,7 -0,9Miljö- och byggnämnden 12,4 26,4 14,0 14,7 0,7Rösjöstyrelsen 76,9 76,3 -0,6 -0,1 0,5Summa 2 126,6 4 971,5 2 844,9 2 802,1 -42,8Pensionskostnader 368,5 420,8 52,3 50,6 -1,7Avgår internränta 43,8 0,0 -43,8 -40,0 3,8KS oförutsedda 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Buffert/täckning av underskott 0,0 0,0 0,0 4,3 4,3Kommungemensamma poster 0,3 -0,2 -0,5 0,0 0,5Verksamhetens nettokostnader 2 539,1 5 392,1 2 853,0 2 817,0 -36,0Skattenetto 3 154,6 262,7 -2 891,9 -2 833,6 58,3Finansnetto 42,9 23,2 -19,7 -12,6 7,1Medfinansiering, förgävesprojektering ochnedskrivningar 0,0 10,6 10,6 0,0 -10,6Årets resultat, exkl. realisationsvinster 5 736,7 5 688,7 -48,0 -29,2 18,8Realisationsresultat 121,9 0,0 -121,9 121,9Totalt inkl. realisationsvinster 5 858,6 5 688,7 -169,9 -29,2 140,7Om intäkterna överstiger kostnaderna redovisas nettokostnaden med ett minustecken.42