ÅRSREDOVISNING 2011 - Sollentuna kommun

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndenUtbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för utbildningen av Sollentunasungdomar och vuxna i form av gymnasieutbildning, kommunal vuxenutbildning, svenska förinvandrare, särskola för gymnasie- och vuxenelever, samt arbetsmarknadsfrågor.Resultaträkning(mkr)VerksamhetensintäkterVerksamhetenskostnaderVerksamhetensnettokostnaderRedovisning2009Redovisning2010Redovisning2011Budget2011*Resultat/avvikelserbelopp62,3 70,9 91,2 70,6 20,6329,7 344,5 386,5 371,5 -15,0267,4 273,6 295,3 300,9 5,6Investeringar 1,4 0,0 0,0 1,4 1,4* Från kommunstyrelsens oförutsedda medel har 11,5 mkr tillförts avseende ökade kostnader p.g.a. länsprislistanför gymnasieutbildningar. Nämndens budgetram har även justerats med 1,0 mkr för ökade volymer.EkonomiÖvergripandeDet ekonomiska utfallet för utbildnings- ocharbetsmarknadsnämnden som helhet redovisarett överskott på 5,6 miljoner kronor i förhållandetill budget. Verksamheterna underkontoret redovisar ett överskott med3,0 miljoner kronor och resultatenheterna Rudbecksskolanoch Löpargymnasiet uppvisar tillsammansett positivt resultat på 2,6 miljonerkronor.GymnasieutbildningUtfallet inom verksamheten gymnasieutbildningvisar sammantaget ett resultat som är0,8 miljoner kronor bättre än budget. Verksamhetensbudget utökades under året med11,5 miljoner kronor för ökade kostnader p.g.a.länsprislistan för gymnasieutbildningar. Nämndensbudgetram har även justerats med1,0 miljoner kronor för ökade volymer.Verksamheten gymnasiesärskola visar ettunderskott på 0,5 miljoner kronor. De ökadekostnaderna beror på en högre snittkostnad perelev.VuxenutbildningAntalet studerande inom grundläggande vuxenutbildningblev lägre än budgeterat och verksamhetengav ett överskott på 2,8 miljonerkronor. Den gymnasiala vuxenutbildningenuppvisar också ett ekonomiskt resultat som ärbättre än budget (0,7 mkr) samtidigt som antaletstuderande ökat med drygt 50 procent i förhållandetill budget. Ökade statsbidrag har möjliggjortden ökningen. Ett fortsatt stort antalstuderande inom verksamheten svenska förinvandrare (SFI) gav verksamheten ett totaltunderskott på 1,6 miljoner kronor.ArbetsmarknadsåtgärderUtfallet inom verksamheten arbetsmarknadsåtgärdervisar sammantaget ett resultat som är1,1 miljoner kronor bättre än budget. Överskottetberor till stor del på ett lägre antalpersoner än budgeterat i arbetsmarknadsåtgärdenoffentligt skyddad anställning (OSA).ResultatenheternaResultatenheterna uppvisar ett sammanlagtöverskott på 2,6 miljoner kronor.PrestationerAntalet ungdomar i gymnasieutbildning,gymnasieskola och gymnasiesärskola, har underåret ökat med tre procent till 2 912. Procentuelltsett är det något färre av kommunens eleversom studerar på de egna gymnasieskolorna.Antalet elever i gymnasiesärskolan under läsåret2011 har sedan föregående år sjunkit från 52till 51 elever.67