ÅRSREDOVISNING 2011 - Sollentuna kommun

More documents

Recommendations

Info

Verksamhetsmått forts.Redovisning2009Redovisning2010Redovisning2011Budget2011Vuxna med missbruksproblemAntal ansökningar/anmälningaroch yttranden327 288 335 320Antal personer med insatser 128 112 92 130Antal institutionsplac. personer 35 41 26 36Antal vårddygn, institution 5 767 6 131 3 744 4 676Kostnad/vårddygn, kr 1 547 1 642 1 704 1 679Beroendemottagningen, antalbesökare1 818 1 794 1 523Ekonomiskt biståndAntal hushåll med socialbidrag 798 843 783 735Socialbidrag/hushåll, brutto kr/år 52 977 60 045 62 657Psykiskt funktionshindradevuxnaAntal personer med insatser 191 188 184 195Kostnad/pers. med insatser, kr 244 131 208 763 211 298 226 849Antal personer i boende utanförkommunen26 28 25 27Antal vårddygn 8 239 7 064 6 252 8 239Kostnad/vårddygn, kr 1 745 1 706 1 498 1 547Antal personer med boendestöd 70 75 87 65Personer i gruppboenden 20 21 19 2078
Vård- och omsorgsnämndenNämnden ansvarar för vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder samt förledningen av den kommunala hälso- och sjukvården med ansvar för patientnämnd, bostadsanpassningsbidragoch färdtjänst.Resultaträkning(mkr)Verksamhetens intäkterVerksamhetenskostnaderNettokostnadsamhällsuppdragRedovisning2009Redovisning2010Redovisning2011Budget2011*Resultat/avvikelserbelopp78,3 80,7 138,1 136,6 1,5719,6 769,9 862,7 846,4 -16,3641,3 689,2 724,6 709,8 -14,8Investeringar tot. 0,5 1,2 0,7 3,7 3,0• Nämndens budgetram 2011 har sänkts med 1,1 miljoner kronor för minskade volymer inomäldreomsorgen. Ramen har sedan tillförts 0,8 mkr för engångssatsningar under 2011.• Från och med år 2011 ingår i nämndens budget produktionsuppdraget bruttointäkter (-324 mkr) ochbruttokostnader (+322 mkr) samt justering av interna tjänster på (269 mkr)EkonomiNämnden redovisar totalt ett underskott på14,8 miljoner kronor jämfört med budget709,7 miljoner kronor.Av ekonomiska utfallet framgår att underskotteti samhällsuppdraget är 5,3 miljoner kronor ochi egenregiverksamheten SOLOM 9,5 miljonerkronor. Överskott kontra underskott finns påolika verksamheter inom samhällsuppdraget.Positiva avvikelser finns inom äldreomsorgen(11,5 mkr), resor och riksfärdtjänst (1,3 mkr).Negativa avvikelser redovisas inom LSS-verksamheterna(1,9 mkr), kontoret (8,0 mkr), förebyggandeverksamhet (3,0 mkr) och gemensamadministration (5,3 mkr).De större avvikelserna inom de olika verksamhetsområdenaär delvis att hänföra till attnämndens nya organisation fr.o.m. 1 januarimedför en ny indelning av verksamheter. Utfallför kostnader och intäkter följer inte helt denverksamhetsindelning som budgeterats. Detinnebär att nämndkontor och gemensam administrationbär verksamhetskostnader och därigenomfår negativa avvikelser medan främstäldreomsorgen får positiva avvikelser.Samhällsuppdragets underskott på 5,3 miljonerutgörs främst av högre kostnader för införandeav ett nytt verksamhetssystem (5,5 mkr). Kostnadernaav engångskaraktär inom den förebyggandeverksamheten Frejas kök, utföll högre änberäknat, (4,7 mkr, varav ombyggnation 2,2mkr och uppstartskostnad, 2,5 mkr). Nyadirektuppdrag och omförhandlade avtal medegenregiverksamheten SOLOM (2 mkr).Arbetsmiljöverkets beslut om verksamhetsförbudföranledde ombyggnadskostnader påäldreboendet Norrgården (0,6 mkr). Återställandekostnadenför lokaler vid avflyttning tillnya LSS-bostäder (0,5 mkr). Ökat antal LASSärendenjämfört med budget ger ett underskott(1,9 mkr) inom LSS-verksamheterna totalt. Nyochomorganisation på kontoret medförde underåret en kostnad (3,8 mkr). Under året har ävenett antal ärenden (20 st.) övertagits från socialkontoret.Överskottet inom äldreomsorgen (11,5 mkr) ärett resultat av högre intäkter från boende förvård, mat och hyra inom särskilt boende, färreplatsköp för boende och färre antal utfördatimmar inom hemtjänsten. Utförda timmar harminskat sedan ett tidmätningssystem införts.Egenregiverksamheten visar ett underskott på7,5 miljoner kronor före överskottskravet79
Page 1:
ÅRSREDOVISNING 2011
Page 6 and 7:
Insatsen anställning istället fö
Page 8 and 9:
Fem år i sammandragKommunen 2011 2
Page 10 and 11:
OmvärldsanalysOmvärldsanalysen ha
Page 12 and 13:
var ungefär 51 procent i flerbosta
Page 14 and 15:
God ekonomisk hushållning och bala
Page 16 and 17:
I koncernen finns inga gemensamma m
Page 18 and 19:
och uppföljning av nämndernas arb
Page 20 and 21:
Företagsvänligt klimat10. År 201
Page 22 and 23:
Kommunens kvalitet i korthetSollent
Page 24 and 25:
Nämndernas resultatNämndernas sam
Page 26 and 27:
när och på vilket sätt man avser
Page 28 and 29:
Förändring av prognosavvikelse fr
Page 30 and 31: Sammanställd redovisning - finansi
Page 32 and 33: Resultaträkning(mkr)KommunenKoncer
Page 34 and 35: Balansräkning(mkr)KommunenKoncerne
Page 36 and 37: Noter till resultat- och balansräk
Page 38 and 39: NOT 8 Mark byggnader och tekniska a
Page 40 and 41: KommunenKoncernenNOT 10 Pågående
Page 42 and 43: NOT 17 Övriga avsättningarKommune
Page 44 and 45: Driftredovisning (beloppen i miljon
Page 46 and 47: PersonalredovisningKommunen har en
Page 48 and 49: och utveckla kompetensen hos den be
Page 50 and 51: MiljöredovisningSollentuna kommun
Page 52 and 53: hållbar bebyggelseutveckling i kom
Page 54 and 55: PrestationerVerksamheten kan inte d
Page 56 and 57: för att minska klimatpåverkan fr
Page 58 and 59: Trafik- och fastighetsnämndenTrafi
Page 60 and 61: Ekonomiskt utfall 2011, tkrVerksamh
Page 62 and 63: Barn- och ungdomsnämndenBarn- och
Page 64 and 65: Den fortsatta satsningen på utveck
Page 68 and 69: Nyckeltal - en jämförelse med fö
Page 70 and 71: Studerande inom den grundläggande
Page 74 and 75: SocialnämndenSocialnämnden svarar
Page 76 and 77: osatta i Sverige samt att kötidern
Page 78 and 79: gemensam ingång för personer bosa
Page 82 and 83: (2,0 mkr). Omsättningen är i pari
Page 84 and 85: webbplatsen. Den kommer i sin helhe
Page 88 and 89: Kultur- och fritidsnämndenKultur-
Page 90 and 91: Reggio-Emilia bibliotek (Sveriges e
Page 92 and 93: Verksamhetsmått forts.BidragRedovi
Page 94 and 95: Minst 25 procent av livsmedelsverks
Page 98 and 99: matikkunskaperna har stärkts de se
Page 100 and 101: Ekonomiskt utfall 2011, tkrExploate
Page 102 and 103: årsskiftet cirka 27 000 personer a
Page 104 and 105: RedovisningsprinciperKommunen följ
Page 106 and 107: Skrivelse2011-05-09DnrSidan 2 av 2F
Page 108 and 109: AnsvarsfrihetVi tillstyrker:att ans
show all

ÅRSREDOVISNING 2011 - Sollentuna kommun

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?