ÅRSREDOVISNING 2011 - Sollentuna kommun

KommunstyrelsenKommunstyrelsen är fullmäktiges verkställande organ och ansvarar för att leda och samordnakommunens verksamheter. Kommunstyrelsen ansvarar även för kommunens planochexploateringsverksamhet samt är arkivmyndighet och krisledningsnämnd. I kommunstyrelsensbudget hanteras också fullmäktige och revisionen samt överförmyndaren, som är ettspeciallagsreglerat obligatoriskt förtroendemannaorgan. Inom kommunstyrelsen finns ävenkonsult- och serviceavdelningen som tillhandahåller interna administrativa servicetjänster.Resultaträkning(mkr)VerksamhetensintäkterVerksamhetenskostnaderRedovisning2009Redovisning2010Redovisning2011Budget2011*Resultat/avvikelserbelopp132,5 130,7 159,9 127,3 32,6231,2 242,3 309,6 269,6 40,0Verksamhetensnettokostnader98,7 111,6 149,7 142,3 -7,4Investeringar 4,1 0,8 1,0 2,2 1,2* I budgetramen ingår tilläggsanslag och engångsbelopp för kommunstyrelsens oförutsedda med totalt 22 613 tkr.EkonomiDet ekonomiska utfallet för 2011 uppgår till149,7 miljoner kronor vilket innebär ett underskottpå 7,4 miljoner kronor jämfört medbudget.Kommunledningskontoret redovisar ett underskottmed 9,0 miljoner kronor. Den negativaavvikelsen kan främst härledas till IT beställarenheten(6,7 mkr) och gemensamma kostnaderför KLK (2,2 mkr) som fått ökade kostnader isamband med införande och utveckling avoutsourcingen av kommunens IT-funktion.Kommunledningskontorets projekt för gemensamutveckling redovisar ett underskott(2,7 mkr) och avser främst ökade kostnader förnytt dokument - och ärendehanteringssystem(DÄHS). Administration och kommundirektörvisar ett underskott (0,5 mkr) jämfört medbudget som en följd av 2011 års personalsammankomst.Verksamheter inom kommunledningskontoretsom redovisar ett överskott är bl.a. personalavdelningen(2,2 mkr) detta som en följd av högreintäkter och lägre kostnader för rehabiliteringoch omställning. Ytterligare överskott redovisasinom kommunikationsavdelningen (0,6 mkr)och avser lägre kostnader för tv-produktionsamt avdelningen för ekonomi- och verksamhetsstyrning(0,7 mkr) som beror på en vakanttjänst.Andra verksamheter som redovisar ett underskottjämfört med budget är kommunrevision(0,3 mkr) p.g.a. fler granskningar under 2011,kommunstyrelsen och kontaktcenter som bådaredovisar ett underskott (0,1 mkr) samt tomträtter/markförvaltning(0,3 mkr).Överförmyndaren redovisar ett underskott(0,6 mkr) med anledning av att kostnaderna förden gemensamma nämnden var underskattade iden utredning som föregick beslutet om bildandetav en gemensam nämnd.Överskott redovisas för kommunfullmäktige(0,4 mkr), p.g.a. lägre arvodekostnader, räddningstjänst(0,3 mkr), skydd och säkerhet(0,4 mkr) samt inom vattenvård (0,9 mkr) vilketfrämst kommer av lägre kostnader för vattensamverkan.Konsult- och service avdelningenvisar ett överskott (1,1 mkr) vilket beror pålägre kostnader för Pa-lönenheten ochledning/gemensamma kostnader.Investeringarna för KS uppgick till 1,0 miljonerkronor vilket ger ett överskott på 1,2 miljonerkronor jämfört med budgeterat.51