Trafik- och fastighetsnämndenTrafik- och fastighetsnämnden ansvarar för skötseln av <strong>kommun</strong>ens gator, vägar och övrigaallmänna platser. Nämnden svarar även för <strong>kommun</strong>ens parkeringsövervakning och är tillikatrafiknämnd. Nämnden förvaltar <strong>kommun</strong>ens mark och fastigheter samt svarar för skötseloch ny-, till- och ombyggnad av <strong>kommun</strong>ens fastigheter.Resultaträkning(mkr)VerksamhetensintäkterVerksamhetenskostnaderVerksamhetensnettokostnaderRedovisning2009Redovisning2010Redovisning<strong>2011</strong>Budget<strong>2011</strong>Resultat/avvikelserbelopp178,8 204,6 198,9 197,3 1,6277,3 292,3 315,0 290,3 24,798,5 87,7 116,1 93,0 23,1Investeringar 273,7 117,0 120,7 207,1 86,4EkonomiNämndens totala nettokostnader uppgår till116,2 miljoner kronor vilket gör att budgetenöverskrids med 23,1 miljoner kronor.Nämnden har ett underskott (0,2 mkr) förutbildningsinsatser som gjorts under året.Kontorets underskott (4,2 mkr) avser delsnyrekryteringar och dels uppstartskostnader.Fastighetsverksamheterna totalt visar ettunderskott jämfört med budget på 8,2 miljonerkronor.Kulturfastigheter har minskade arrendeintäktermed 1,5 miljoner kronor. MEX-fastigheterlämnar ett överskott (1,3 mkr) som bl.a. avserkapitaltjänstkostnader (0,6 mkr) och underhåll(0,4 mkr). Verksamhetsfastigheterna ger ettnettounderskott med 8,0 miljoner kronor.Kapitaltjänstkostnaderna ger ett överskott(3,7 mkr). Underskott för planerat underhållsuppgår till 5,7 miljoner kronor och avser bl.a.kostnader för förskolan Rälsen. Fastighetsskötselhar ett underskott på 4,4 miljonerkronor för kostnader som avser 2010 och förutökad snöskottning av tak.Driften av gator och parkanläggningar är tillbakai <strong>kommun</strong>al regi fr.o.m. verksamhetsåret<strong>2011</strong>. Gator och vägar redovisar ett underskottom 9,2 miljoner kronor vilket främst beror påmer omfattande snöröjning. Kapitaltjänstkostnadernager ett underskott (1,6 mkr) men balanserastill viss del av högre intäkter. Parkverksamhetenvisar ett underskott på 2,5 miljonerkronor vilket dels beror på utökade grönytoroch dels på omstruktureringskostnader. Underåret har arbetet med den nya parkupphandlinginitierats som även den lett till merkostnader.Trafikverksamheterna ger ett överskott på1,1 miljoner kronor där parkeringsavgifter ochfelparkeringsavgifter överskrider budget(1,7 mkr). Under året har parkeringsautomaterför utbyte köpts och konsulter anlitats i verksamheten.Nettoinvesteringarna uppgår totalt till120,7 miljoner kronor, varav fastighetsinvesteringarnautgör 108,2 miljoner kronor. Under årethar de stora projekten varit Vaxmoraskolanstotalombyggnad, Häggviksskolans renoveringav kök och matsal, nybyggnad vid Rösjöskolansamt ny ventilation och makeover vid Rudbecksskolan.Gata och park har under året investerat12,5 miljoner kronor i bl.a. tillgänglighetsåtgärder,infrastruktur, trafiksäkerhetshöjande åtgärderoch lekplatser. Ett antal busshållplatser hartillgänglighetsanpassats och fått nya cykelställ,samtidigt har också gång- och cykelvägarna ianslutning till dessa setts över. Arbetet att seöver <strong>kommun</strong>ens gång- och cykelvägar fortsättermed både nya leder och förstärkt belysning.56
MåluppfyllelseTrafik- och fastighetsnämnden har inte haftnågra mål antagna av fullmäktige för verksamhetsåret<strong>2011</strong>.KvalitetNämnden bildades vid årsskiftet <strong>2011</strong>/2012 ochförvaltningen har successivt bemannats. Ur ettkvalitetsperspektiv har <strong>2011</strong> i huvudsak ägnatsåt kartläggning av verksamheten samt uppbyggnadoch kvalitetssäkring av verksamhetsprocesserna.Viktiga händelser<strong>2011</strong> har varit trafik- och fastighetsnämndens,med tillhörande kontor, första verksamhetsår.Under året har prioriteringarna varit att skapaett kontor av verksamheterna och att lärakänna dessa. Kompetensförsörjningen harvarit en viktig fråga. Mycket arbete har lagtspå att skapa strukturer och rutiner.Vaxmoraskolan nyinvigdes i september efteren total ombyggnad. Rudbecksskolan har fåttny ventilation och etapp 1, ny reception, entréoch cafeteria, av skolans makeover är klar ochetapp 2 pågår. Häggviksskolans renovering avkök och matsal är klar. Renovering av duschochomklädningsrum är klar på skolorna iHelenelund, Rotebro, Norrviken, Runan,Häggvik och Edsberg. Skälbyskolan har fåttnya paviljonger som ersättning för de uttjänta.Dränering har gjorts på Edsbergsskolan ochHäggvikskolan. Utbyte av styr- och reglerutrustning och uppkoppling mot en övervakningscentralhar testats på pilotfastigheterunder året.Underhållet av <strong>kommun</strong>ens gång- och cykelvägarhar intensifierats under året och nybeläggning har lagts (ca 170 kvm). Tillgänglighetsanpassningarav stråk vid centrumområdeni form av gångbanor, ramper, avfasningav kantsten och liknande har genomförts.Även tillgänglighetsanpassningar av busshållplatserhar högprioriterats. Trafiksäkerhetshöjandeåtgärder i form av förstärkt belysningvid övergångsställen, siktröjning, ombyggnationav vissa korsningar, skyltning m.m. harutförts.FramtidsutsikterArbetet med att strukturera verksamheternagenom processkartläggningar, rekryteringar ochatt hitta fördelar med att tillhöra en gemensamnämnd kommer att fortgå under 2012.57