ÅRSREDOVISNING 2011 - Sollentuna kommun

Miljö- och byggnadsnämndenMiljö- och byggnadsnämnden ansvarade under 2011 för; nämndverksamhet, tillsyn inommiljö- och hälsoskyddsområdet, bygglov och tillsyn inom plan- och byggområdet, mät- ochkartteknisk verksamhet, samt energirådgivning.Resultaträkning(Mkr)VerksamhetensintäkterVerksamhetenskostnaderVerksamhetensnettokostnaderRedovisning2009Redovisning2010Redovisning2011Budget2011*Resultat/avvikelserbelopp14,6 11,6 12,4 12,7 -0,326,4 23,2 26,4 27,4 1,011,8 11,6 14,0 14,7 0,7Investeringar 0,5 0 0 2,0 0*) Från kommunstyrelsens oförutsedda har 1,85 mkr tillförts avseende engångssatsningar i budget 2011.EkonomiÖvergripandeDet ekonomiska utfallet för nämndens samtligaverksamheter uppgår till 14,0 miljoner kronor,ett överskott med 0,7 miljoner kronor.Nämnd och kansliRedovisar sammantaget ett underskott med0,3 miljoner kronor, beroende på otillräckliguppräkning för kostnadsökningar under flera år.Mät- och kartverksamhetenRedovisar ett överskott med 0,8 miljoner kronor,dels p.g.a. lägre kostnader för en vakant tjänst,dels p.g.a. lägre konsultkostnader än budgeterat.Miljö- och hälsoskyddsverksamhetenVerksamheten gör ett överskott med drygt0,2 miljoner kronor, främst beroende på ökadeintäkter från utförd tillsyn.BygglovsverksamhetenRedovisar ett underskott med 0,1 miljonerkronor främst p.g.a. lägre intäkter än budget.Kostnaderna har dock också varit lägre änbudget p.g.a. vakanser inom enheten under året.InvesteringarInvesteringslimitens 2 miljoner kronor har intenyttjats.MåluppfyllelseFör verksamhetsår 2011 har miljö- och byggnadsnämndenföljande mål antagna avkommunfullmäktige.Miljö- och byggnadsnämndens verksamheterska ha förbättrat Nöjd-Kund-Index med trepunkter i Stockholm Business Alliance undersökning2011 jämfört med 2009.– Målet är inte uppfyllt. Taxan för miljö- ochför livsmedelstillsynen har höjts under periodenvilket kan ha bidragit till en försämring av NKI.Bygglovsverksamheten har haft en situationmed chefsbyten, personalomsättning, vakanser,ny lagstiftning m.m. som inneburit ett stortmerarbete och eftersläpningar i handläggningenav ärenden. Servicenivån och NKI bedöms hapåverkats under denna period.Fler kommunala verksamheter, 2011 jämförtmed 2010, använder webb-GIS som verktyg föratt presentera information.– Målet är uppfyllt. Vissa tekniska problemmed webb-GIS har åtgärdats.Radonmätningar ska ha genomförts i samtligahyres- och bostadsrättsföreningar senast år2012.– Målet bedöms bli uppfyllt.91