ÅRSREDOVISNING 2011 - Sollentuna kommun

More documents

Recommendations

Info

för att minska klimatpåverkan från såvälkommunens som de kommunala bolagensfastigheter och transporter. Beredningen hararbetat vidare med ambitionen att kartlägga denkommunala organisationens totala klimatpåverkan.Med hjälp av inventeringen är avsikten attidentifiera behovet av ytterligare åtgärder.Kommunikations- och integrationsberedningenUnder året har beredningen tagit fram ett förslagpå en ny policy för extern kommunikation,tillgänglighet och service. Förslaget har underhösten gått på remiss till nämnderna och slutbehandlasunder våren 2012.FramtidsutsikterKommunövergripande beslutKommunen ska framöver upprätthålla ekonomiskbalans. Samtliga nämnder kommer atterhålla förutsättningarna inför budgetarbetet2013 i samband med att preliminärt budgetförslagtas i kommunstyrelsen. Den nya budgetprocesseninförs under 2012 och innebär attkommunfullmäktige kommer att besluta om nybudget för 2013 redan i juni istället för november.Samtliga nämnder ska arbeta vidare med att allverksamhet utom myndighetsutövning ochstrategiska ledningsfunktioner ska konkurrensutsättasför att nå kvalitetsutveckling och mångfald.Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkanmed nämnderna ta fram förslag på regler ochmål gällande telefoni och e-post samt därtillhörande mätmetoder. Kontaktcenters roll skasärskilt beaktas.Medborgarna ska ges möjlighet att ta del avdelar av kommunens nyheter och informationvia mobila tjänster.Övergripande planering och infrastrukturKommunerna i stråket Stockholm/Arlanda-Uppsala samt landstingen i Stockholm ochUppsala län fortsätter samarbetet (ABC-stråket)kring den långsiktiga utvecklingen i de bådastadsregionerna och det stråk som förbinderdem, förutom allmänna planeringsfrågor prioriteraskollektivtrafiken och utvecklingen kringArlanda.Arbetet med en ny översiktsplan har fortsattunder året och ställts ut för medborgarna.Kommunen vill satsa på att utveckla ”stationssamhällena”som är karaktäristiska för Sollentuna,och har inlett ett program för detta. Underåret inleddes medborgardialoger, med start iHelenelund, för att på ett tidigt stadium i planeringenfånga upp kommuninvånarnas önskemåloch behov kring sin närmiljöTrafikverket planerar att påbörja förberedandeåtgärder under 2012 inför en byggstart av FörbifartStockholm. Även Stäketvägen ska fåbättre kapacitet på sikt och utbyggnaden av E18pågår.Svenska Kraftnät har tillsammans med de tvåstörsta elnätsföretagen i Stockholm föreslagit enhelt ny struktur för regionens elnät; projekt”Stockholm ström”. Detta innebär att kraftledningsstråkeni Sollentuna reduceras. Det storaöst-västliga ledningspaketet beräknas försvinna2020.Sollentuna samarbetar med grannkommunernaom utvecklingen av den regionala kärnan Kista-Häggvik och förhoppningen är att den norradelen av området ska få bättre tillgänglighet tillpendeltåget genom en södra entré till Häggviksstation. Arbete pågår också med en förlängningav den planerade tvärspårvägen till Kista så attden når Ostkustbanan, antingen i Sollentunacentrum eller i Helenelund.Bostäder och arbetsplatserDen stora omvandlingen av Sollentuna centrumfortsätter. Arbetet med att färdigställa det nyinvigdaTurebergs Torg och den nya torghandelnfortgår under 2012.Kommunen har som mål att det varje år skabyggas 300 nya bostäder. Bostadsbyggandetlängs Sollentunavägen samt vid södra TurebergsAllé fortskrider. Sollentunahem harpåbörjat uppförande av flerbostadshus längsmed Bygdevägen.Planeringen för Väsjöområdet fortsätter. På siktska det rymmas 2 800 nya bostäder och ettmindre verksamhetsområde. De två förstadetaljplanerna (ca 1 500 bostäder) är antagna,men överklagade. Dialog pågår med fastighetsägarnai etapp 3 och ett utredningsarbete pågårkring utvecklingen av Edsbergssportfält.54
Ekonomiskt utfall 2011, tkrVerksamhet Intäkter Kostnader Nettokostnader*BudgetAvvikelsermot budgetKommunfullmäktige 0 3 380 3 380 3 730 1 350Kommunrevision 0 1 601 1 601 1 348 -253Kommunstyrelsen 0 17 942 17 942 17 796 2 -146Kommunledningskontor 63 435 156 837 93 402 84 359 3 -9 043Överförmyndaren 7 653 12 712 5 060 4 463 -596Konsult- och serviceavd. 63 387 62 283 -1 104 0 1 104Kontaktcenter 1 856 4 669 2 814 2 750 -63Skydd och säkerhet 10 136 9 698 -438 -75* 363Räddningstjänst 5 452 36 918 31 466 31 743 277Övrigt 6 287 281 325 44Tomträtter 6 757 1 374 -5 383 - 5 634* -251Vattenvård 1 254 1 904 649 1 535 885Summa 159 936 309 605 149 669 142 340 -7 329*) Minustecken framför beloppet innebär att intäkterna överstiger kostnaderna för den verksamheten.1 Tilläggsanslag ingår för ökade arvodeskostnader 376 tkr.2 Tilläggsanslag ingår för KS nya beredningar (1 300 tkr) och partistöd (524 tkr).3 Tilläggsanslag ingår för personalsammankomst (3 000 tkr), projekt papperslös nämndhantering (238 tkr),utredning Edsvik (400 tkr), ny budgetprocess (1 000 tkr) och Nyföretagarcentrum (125 tkr) samtengångssatsningar avseende ombyggnation Turebergshuset (14 000 tkr) och IT-satsningar (1 650 tkr).55
Page 1:
ÅRSREDOVISNING 2011
Page 6 and 7: Insatsen anställning istället fö
Page 8 and 9: Fem år i sammandragKommunen 2011 2
Page 10 and 11: OmvärldsanalysOmvärldsanalysen ha
Page 12 and 13: var ungefär 51 procent i flerbosta
Page 14 and 15: God ekonomisk hushållning och bala
Page 16 and 17: I koncernen finns inga gemensamma m
Page 18 and 19: och uppföljning av nämndernas arb
Page 20 and 21: Företagsvänligt klimat10. År 201
Page 22 and 23: Kommunens kvalitet i korthetSollent
Page 24 and 25: Nämndernas resultatNämndernas sam
Page 26 and 27: när och på vilket sätt man avser
Page 28 and 29: Förändring av prognosavvikelse fr
Page 30 and 31: Sammanställd redovisning - finansi
Page 32 and 33: Resultaträkning(mkr)KommunenKoncer
Page 34 and 35: Balansräkning(mkr)KommunenKoncerne
Page 36 and 37: Noter till resultat- och balansräk
Page 38 and 39: NOT 8 Mark byggnader och tekniska a
Page 40 and 41: KommunenKoncernenNOT 10 Pågående
Page 42 and 43: NOT 17 Övriga avsättningarKommune
Page 44 and 45: Driftredovisning (beloppen i miljon
Page 46 and 47: PersonalredovisningKommunen har en
Page 48 and 49: och utveckla kompetensen hos den be
Page 50 and 51: MiljöredovisningSollentuna kommun
Page 52 and 53: hållbar bebyggelseutveckling i kom
Page 54 and 55: PrestationerVerksamheten kan inte d
Page 58 and 59: Trafik- och fastighetsnämndenTrafi
Page 60 and 61: Ekonomiskt utfall 2011, tkrVerksamh
Page 62 and 63: Barn- och ungdomsnämndenBarn- och
Page 64 and 65: Den fortsatta satsningen på utveck
Page 68 and 69: Nyckeltal - en jämförelse med fö
Page 70 and 71: Studerande inom den grundläggande
Page 74 and 75: SocialnämndenSocialnämnden svarar
Page 76 and 77: osatta i Sverige samt att kötidern
Page 78 and 79: gemensam ingång för personer bosa
Page 80 and 81: Verksamhetsmått forts.Redovisning2
Page 82 and 83: (2,0 mkr). Omsättningen är i pari
Page 84 and 85: webbplatsen. Den kommer i sin helhe
Page 88 and 89: Kultur- och fritidsnämndenKultur-
Page 90 and 91: Reggio-Emilia bibliotek (Sveriges e
Page 92 and 93: Verksamhetsmått forts.BidragRedovi
Page 94 and 95: Minst 25 procent av livsmedelsverks
Page 98 and 99: matikkunskaperna har stärkts de se
Page 100 and 101: Ekonomiskt utfall 2011, tkrExploate
Page 102 and 103: årsskiftet cirka 27 000 personer a
Page 104 and 105: RedovisningsprinciperKommunen följ
Page 106 and 107:
Skrivelse2011-05-09DnrSidan 2 av 2F
Page 108 and 109:
AnsvarsfrihetVi tillstyrker:att ans
show all

ÅRSREDOVISNING 2011 - Sollentuna kommun

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?