ÅRSREDOVISNING 2011 - Sollentuna kommun

Kultur- och fritidsnämndenKultur- och fritidsnämnden ansvarar för allmän kulturverksamhet, biblioteksverksamhet, kulturskola,idrotts- och friluftsverksamhet, fritidsverksamhet samt bidrag till ungdoms- och kulturföreningar,handikapporganisationer och studieförbund.Resultaträkning(mkr)VerksamhetensintäkterVerksamhetenskostnaderVerksamhetensnettokostnaderRedovisning2009Redovisning2010Redovisning2011Budget2011*Resultat/avvikelserbelopp17,3 18,3 18,6 24,1 -5,5111,9 121,4 126,1 130,8 4,794,6 103,1 107,5 106,7 -0,8Investeringar 7,6 0,4 9,1 9,7 0,6*) Från kommunstyrelsens oförutsedda har 1,5 mkr tillförts avseende engångssatsningar 2011.EkonomiDet ekonomiska nettoutfallet uppgår till107,5 miljoner kronor, vilket innebär ett underskottom 0,8 miljoner kronor jämfört medbudget.I resultatprognosen (per 31/10) redovisades ettförväntat underskott på 1,0 miljoner kronorp.g.a. den speciella satsning som gjorts påMalmvägen Röda och Blå rummet inomfritidsverksamheten. Verksamheten redovisaristället vid årets slut ett underskott på 0,3 miljonerkronor. Det förbättrade resultatet berorpå vakanser, sjukskrivningar samt en storinsats av frivilliga. Idrotts- och friluftsverksamhetenvisar ett underskott om 0,6 miljonerkronor beroende på ökade energikostnader förisanläggningen orsakat av det milda höst-/vintervädret samt inköp av en ny pumpmotorför att ersätta den havererade. Biblioteketredovisar ett underskott om 0,6 miljonerkronor främst p.g.a. den uteblivna hyresintäktenför Edsbergs bibliotek då Edsbergsskolansa upp samarbetsavtalet vårterminen 2011.Utfallet för investeringsutgifterna uppgick till9,1 miljoner kronor jämfört med budgeterade9,7 miljoner kronor. Investeringarna består ihuvudsak av kostnader för nyanskaffning avskidliftar i Väsjöbacken, renovering ochomfattande ombyggnationer av friidrottsbanornapå Sollentunavallen samt ombyggnationav Edsbergs bibliotek till Arena Edsberg.PrestationerNationaldagsfirandet i Edsbergsparken arrangeradesför sjunde året i rad med scenprogramoch aktiviteter för alla åldrar. Nya inslag varatt Edsvik konsthall och MC-Collection fannspå plats i parken.En föreningsmässa arrangerades den 17september i Stinsens köpcentrum. 50 föreningardeltog som utställare och 16 av dem varmed i scenprogrammet. Två informationsmötenför kommunens föreningar anordnadesunder året.Två helt nya evenemang arrangerades undersommaren för att locka nya grupper av besökaretill Edsvik. Under nio söndagar genomfördes18 visningar av Edsbergs slott medsammanlagt 567 deltagare. Den 27 augustiarrangerades Edsvikfestivalen i samarbete medEdsvik konsthall, MC-Collection samt Rockochbluesfestivalen. Dagen innehöll teater ochmusikprogram för barnfamiljer, marknad medkonst och konst-hantverk på stallbacken samtprogram med poesi och musik av lokala musiker.Under vintern kunde Norrviken sjöisbana brukas60 dagar för långfärdsskridskoåkning.Sjöisbanan är kommunens och regionens mestbesökta fritidsanläggning med tusentals aktiva86