hållbar bebyggelseutveckling i <strong>kommun</strong>en och iregionen.Kommunen bedriver ett aktivt arbete medenergieffektivisering i egna fastigheter och medenergirådgivning till invånarna.Nästan hela <strong>Sollentuna</strong> <strong>kommun</strong> är utsatt förbuller. Få platser kan räknas som riktigt tysta.Den stora bullerkällan är trafiken, främstvägarna, men även järnvägen och flyget bidrar.Den lagstiftade obligatoriska ventilationskontrollen(OVK) är bristfällig i <strong>Sollentuna</strong>. Det ärredovisningen till miljö- och byggnadsnämndenav OVK och vidtagna åtgärder från fastighetsägaresom är otillräcklig.Från och med halvårsskiftet 2010 går alltinsamlat matavfall till produktion av biogas ochbiogödsel på Uppsala vattens biogasanläggningpå Kungsängens gård. En omlastningsstationför matavfall invigdes på Hagby i september2010, vilket ger SÖRAB möjlighet att effektiviseratransporterna för inte bara <strong>Sollentuna</strong>s utanockså regionens matavfall på ett klimatmässigtönskvärt sätt.Ett rikt växt- och djurlivCirka 55 procent av <strong>Sollentuna</strong>s yta utgörs avnaturmark. Kommunen äger cirka 95 procent avdenna. All naturmark som ägs av <strong>kommun</strong>enbrukas med en kombination av miljö-, naturkultur-och friluftshänsyn. Såväl jordbruk somskogsbruk drivs utan krav på ekonomiskavkastning.Kommunen saknar för närvarande en samladstrategi för hur de små naturområdena inärmiljön ska hanteras. I förslaget till ny översiktsplanför <strong>Sollentuna</strong> beskrivs betydelsen avatt de större och mindre naturområdena hängerihop. Här betonas också betydelsen av kvalitetenpå de mindre naturområdena för att gynnaden biologiska mångfalden. Översiktsplanen ärtänkt att fördjupas med avseende på den urbanagrönstrukturen.50
KommunstyrelsenKommunstyrelsen är fullmäktiges verkställande organ och ansvarar för att leda och samordna<strong>kommun</strong>ens verksamheter. Kommunstyrelsen ansvarar även för <strong>kommun</strong>ens planochexploateringsverksamhet samt är arkivmyndighet och krisledningsnämnd. I <strong>kommun</strong>styrelsensbudget hanteras också fullmäktige och revisionen samt överförmyndaren, som är ettspeciallagsreglerat obligatoriskt förtroendemannaorgan. Inom <strong>kommun</strong>styrelsen finns ävenkonsult- och serviceavdelningen som tillhandahåller interna administrativa servicetjänster.Resultaträkning(mkr)VerksamhetensintäkterVerksamhetenskostnaderRedovisning2009Redovisning2010Redovisning<strong>2011</strong>Budget<strong>2011</strong>*Resultat/avvikelserbelopp132,5 130,7 159,9 127,3 32,6231,2 242,3 309,6 269,6 40,0Verksamhetensnettokostnader98,7 111,6 149,7 142,3 -7,4Investeringar 4,1 0,8 1,0 2,2 1,2* I budgetramen ingår tilläggsanslag och engångsbelopp för <strong>kommun</strong>styrelsens oförutsedda med totalt 22 613 tkr.EkonomiDet ekonomiska utfallet för <strong>2011</strong> uppgår till149,7 miljoner kronor vilket innebär ett underskottpå 7,4 miljoner kronor jämfört medbudget.Kommunledningskontoret redovisar ett underskottmed 9,0 miljoner kronor. Den negativaavvikelsen kan främst härledas till IT beställarenheten(6,7 mkr) och gemensamma kostnaderför KLK (2,2 mkr) som fått ökade kostnader isamband med införande och utveckling avoutsourcingen av <strong>kommun</strong>ens IT-funktion.Kommunledningskontorets projekt för gemensamutveckling redovisar ett underskott(2,7 mkr) och avser främst ökade kostnader förnytt dokument - och ärendehanteringssystem(DÄHS). Administration och <strong>kommun</strong>direktörvisar ett underskott (0,5 mkr) jämfört medbudget som en följd av <strong>2011</strong> års personalsammankomst.Verksamheter inom <strong>kommun</strong>ledningskontoretsom redovisar ett överskott är bl.a. personalavdelningen(2,2 mkr) detta som en följd av högreintäkter och lägre kostnader för rehabiliteringoch omställning. Ytterligare överskott redovisasinom <strong>kommun</strong>ikationsavdelningen (0,6 mkr)och avser lägre kostnader för tv-produktionsamt avdelningen för ekonomi- och verksamhetsstyrning(0,7 mkr) som beror på en vakanttjänst.Andra verksamheter som redovisar ett underskottjämfört med budget är <strong>kommun</strong>revision(0,3 mkr) p.g.a. fler granskningar under <strong>2011</strong>,<strong>kommun</strong>styrelsen och kontaktcenter som bådaredovisar ett underskott (0,1 mkr) samt tomträtter/markförvaltning(0,3 mkr).Överförmyndaren redovisar ett underskott(0,6 mkr) med anledning av att kostnaderna förden gemensamma nämnden var underskattade iden utredning som föregick beslutet om bildandetav en gemensam nämnd.Överskott redovisas för <strong>kommun</strong>fullmäktige(0,4 mkr), p.g.a. lägre arvodekostnader, räddningstjänst(0,3 mkr), skydd och säkerhet(0,4 mkr) samt inom vattenvård (0,9 mkr) vilketfrämst kommer av lägre kostnader för vattensamverkan.Konsult- och service avdelningenvisar ett överskott (1,1 mkr) vilket beror pålägre kostnader för Pa-lönenheten ochledning/gemensamma kostnader.Investeringarna för KS uppgick till 1,0 miljonerkronor vilket ger ett överskott på 1,2 miljonerkronor jämfört med budgeterat.51