ÅRSREDOVISNING 2011 - Sollentuna kommun

Vård- och omsorgsnämndenNämnden ansvarar för vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder samt förledningen av den kommunala hälso- och sjukvården med ansvar för patientnämnd, bostadsanpassningsbidragoch färdtjänst.Resultaträkning(mkr)Verksamhetens intäkterVerksamhetenskostnaderNettokostnadsamhällsuppdragRedovisning2009Redovisning2010Redovisning2011Budget2011*Resultat/avvikelserbelopp78,3 80,7 138,1 136,6 1,5719,6 769,9 862,7 846,4 -16,3641,3 689,2 724,6 709,8 -14,8Investeringar tot. 0,5 1,2 0,7 3,7 3,0• Nämndens budgetram 2011 har sänkts med 1,1 miljoner kronor för minskade volymer inomäldreomsorgen. Ramen har sedan tillförts 0,8 mkr för engångssatsningar under 2011.• Från och med år 2011 ingår i nämndens budget produktionsuppdraget bruttointäkter (-324 mkr) ochbruttokostnader (+322 mkr) samt justering av interna tjänster på (269 mkr)EkonomiNämnden redovisar totalt ett underskott på14,8 miljoner kronor jämfört med budget709,7 miljoner kronor.Av ekonomiska utfallet framgår att underskotteti samhällsuppdraget är 5,3 miljoner kronor ochi egenregiverksamheten SOLOM 9,5 miljonerkronor. Överskott kontra underskott finns påolika verksamheter inom samhällsuppdraget.Positiva avvikelser finns inom äldreomsorgen(11,5 mkr), resor och riksfärdtjänst (1,3 mkr).Negativa avvikelser redovisas inom LSS-verksamheterna(1,9 mkr), kontoret (8,0 mkr), förebyggandeverksamhet (3,0 mkr) och gemensamadministration (5,3 mkr).De större avvikelserna inom de olika verksamhetsområdenaär delvis att hänföra till attnämndens nya organisation fr.o.m. 1 januarimedför en ny indelning av verksamheter. Utfallför kostnader och intäkter följer inte helt denverksamhetsindelning som budgeterats. Detinnebär att nämndkontor och gemensam administrationbär verksamhetskostnader och därigenomfår negativa avvikelser medan främstäldreomsorgen får positiva avvikelser.Samhällsuppdragets underskott på 5,3 miljonerutgörs främst av högre kostnader för införandeav ett nytt verksamhetssystem (5,5 mkr). Kostnadernaav engångskaraktär inom den förebyggandeverksamheten Frejas kök, utföll högre änberäknat, (4,7 mkr, varav ombyggnation 2,2mkr och uppstartskostnad, 2,5 mkr). Nyadirektuppdrag och omförhandlade avtal medegenregiverksamheten SOLOM (2 mkr).Arbetsmiljöverkets beslut om verksamhetsförbudföranledde ombyggnadskostnader påäldreboendet Norrgården (0,6 mkr). Återställandekostnadenför lokaler vid avflyttning tillnya LSS-bostäder (0,5 mkr). Ökat antal LASSärendenjämfört med budget ger ett underskott(1,9 mkr) inom LSS-verksamheterna totalt. Nyochomorganisation på kontoret medförde underåret en kostnad (3,8 mkr). Under året har ävenett antal ärenden (20 st.) övertagits från socialkontoret.Överskottet inom äldreomsorgen (11,5 mkr) ärett resultat av högre intäkter från boende förvård, mat och hyra inom särskilt boende, färreplatsköp för boende och färre antal utfördatimmar inom hemtjänsten. Utförda timmar harminskat sedan ett tidmätningssystem införts.Egenregiverksamheten visar ett underskott på7,5 miljoner kronor före överskottskravet79