ÅRSREDOVISNING 2011 - Sollentuna kommun

More documents

Recommendations

Info

Verksamhetsmått forts.BidragRedovisning2009Redovisning2010Redovisning2011Budget2011Kostnad/invånare, kr 66 55 53 56Antal bidragsberättigadeaktiviteter, ungdomsföreningar49 11850 00045 75358 000Antal kulturföreningar som fåttbidrag25242525Antal bidragsberättigade deltagartimmar,studieförbund452 386 533 629 458 994 500 000Allmän kulturverksamhetKostnad/invånare kr 35 35 33 36Antal besökande Galleri Aniara 26 000 18 425 20 025 24 000Antal utställningar 8 7 8 8Antal barnkulturprogram 152 131 121 140- antal deltagande barn 9 058 8 081 7 990 8 500BiblioteksverksamhetKostnader/invånare, kr 317 315 325 311Antal utlån 349 166 348 113 337 748 350 000Kostnad/lån, kr 57 58 Måttetutgår from2011Antal lån/invånare 5 5 5 5Antal besök på biblioteken totalt 371 464 362 919 327 748 390 000Öppethållande/vecka, tim samtligabibliotek99 99 99 99KulturskolaKostnad/invånare, kr 141 129 146 138Antal föreställningar 48 83 100 58Antal kulturskoleelever totalt 1 939 2 057 1 998 2 000- varav antal elever iuppdragsverksamhet, musik,dans och drama i grundskolan570 547 431 550Antal elever i kö 726 915 964 40090
Miljö- och byggnadsnämndenMiljö- och byggnadsnämnden ansvarade under 2011 för; nämndverksamhet, tillsyn inommiljö- och hälsoskyddsområdet, bygglov och tillsyn inom plan- och byggområdet, mät- ochkartteknisk verksamhet, samt energirådgivning.Resultaträkning(Mkr)VerksamhetensintäkterVerksamhetenskostnaderVerksamhetensnettokostnaderRedovisning2009Redovisning2010Redovisning2011Budget2011*Resultat/avvikelserbelopp14,6 11,6 12,4 12,7 -0,326,4 23,2 26,4 27,4 1,011,8 11,6 14,0 14,7 0,7Investeringar 0,5 0 0 2,0 0*) Från kommunstyrelsens oförutsedda har 1,85 mkr tillförts avseende engångssatsningar i budget 2011.EkonomiÖvergripandeDet ekonomiska utfallet för nämndens samtligaverksamheter uppgår till 14,0 miljoner kronor,ett överskott med 0,7 miljoner kronor.Nämnd och kansliRedovisar sammantaget ett underskott med0,3 miljoner kronor, beroende på otillräckliguppräkning för kostnadsökningar under flera år.Mät- och kartverksamhetenRedovisar ett överskott med 0,8 miljoner kronor,dels p.g.a. lägre kostnader för en vakant tjänst,dels p.g.a. lägre konsultkostnader än budgeterat.Miljö- och hälsoskyddsverksamhetenVerksamheten gör ett överskott med drygt0,2 miljoner kronor, främst beroende på ökadeintäkter från utförd tillsyn.BygglovsverksamhetenRedovisar ett underskott med 0,1 miljonerkronor främst p.g.a. lägre intäkter än budget.Kostnaderna har dock också varit lägre änbudget p.g.a. vakanser inom enheten under året.InvesteringarInvesteringslimitens 2 miljoner kronor har intenyttjats.MåluppfyllelseFör verksamhetsår 2011 har miljö- och byggnadsnämndenföljande mål antagna avkommunfullmäktige.Miljö- och byggnadsnämndens verksamheterska ha förbättrat Nöjd-Kund-Index med trepunkter i Stockholm Business Alliance undersökning2011 jämfört med 2009.– Målet är inte uppfyllt. Taxan för miljö- ochför livsmedelstillsynen har höjts under periodenvilket kan ha bidragit till en försämring av NKI.Bygglovsverksamheten har haft en situationmed chefsbyten, personalomsättning, vakanser,ny lagstiftning m.m. som inneburit ett stortmerarbete och eftersläpningar i handläggningenav ärenden. Servicenivån och NKI bedöms hapåverkats under denna period.Fler kommunala verksamheter, 2011 jämförtmed 2010, använder webb-GIS som verktyg föratt presentera information.– Målet är uppfyllt. Vissa tekniska problemmed webb-GIS har åtgärdats.Radonmätningar ska ha genomförts i samtligahyres- och bostadsrättsföreningar senast år2012.– Målet bedöms bli uppfyllt.91
Page 1:
ÅRSREDOVISNING 2011
Page 6 and 7:
Insatsen anställning istället fö
Page 8 and 9:
Fem år i sammandragKommunen 2011 2
Page 10 and 11:
OmvärldsanalysOmvärldsanalysen ha
Page 12 and 13:
var ungefär 51 procent i flerbosta
Page 14 and 15:
God ekonomisk hushållning och bala
Page 16 and 17:
I koncernen finns inga gemensamma m
Page 18 and 19:
och uppföljning av nämndernas arb
Page 20 and 21:
Företagsvänligt klimat10. År 201
Page 22 and 23:
Kommunens kvalitet i korthetSollent
Page 24 and 25:
Nämndernas resultatNämndernas sam
Page 26 and 27:
när och på vilket sätt man avser
Page 28 and 29:
Förändring av prognosavvikelse fr
Page 30 and 31:
Sammanställd redovisning - finansi
Page 32 and 33:
Resultaträkning(mkr)KommunenKoncer
Page 34 and 35:
Balansräkning(mkr)KommunenKoncerne
Page 36 and 37:
Noter till resultat- och balansräk
Page 38 and 39:
NOT 8 Mark byggnader och tekniska a
Page 40 and 41:
KommunenKoncernenNOT 10 Pågående
Page 42 and 43: NOT 17 Övriga avsättningarKommune
Page 44 and 45: Driftredovisning (beloppen i miljon
Page 46 and 47: PersonalredovisningKommunen har en
Page 48 and 49: och utveckla kompetensen hos den be
Page 50 and 51: MiljöredovisningSollentuna kommun
Page 52 and 53: hållbar bebyggelseutveckling i kom
Page 54 and 55: PrestationerVerksamheten kan inte d
Page 56 and 57: för att minska klimatpåverkan fr
Page 58 and 59: Trafik- och fastighetsnämndenTrafi
Page 60 and 61: Ekonomiskt utfall 2011, tkrVerksamh
Page 62 and 63: Barn- och ungdomsnämndenBarn- och
Page 64 and 65: Den fortsatta satsningen på utveck
Page 68 and 69: Nyckeltal - en jämförelse med fö
Page 70 and 71: Studerande inom den grundläggande
Page 74 and 75: SocialnämndenSocialnämnden svarar
Page 76 and 77: osatta i Sverige samt att kötidern
Page 78 and 79: gemensam ingång för personer bosa
Page 80 and 81: Verksamhetsmått forts.Redovisning2
Page 82 and 83: (2,0 mkr). Omsättningen är i pari
Page 84 and 85: webbplatsen. Den kommer i sin helhe
Page 88 and 89: Kultur- och fritidsnämndenKultur-
Page 90 and 91: Reggio-Emilia bibliotek (Sveriges e
Page 94 and 95: Minst 25 procent av livsmedelsverks
Page 98 and 99: matikkunskaperna har stärkts de se
Page 100 and 101: Ekonomiskt utfall 2011, tkrExploate
Page 102 and 103: årsskiftet cirka 27 000 personer a
Page 104 and 105: RedovisningsprinciperKommunen följ
Page 106 and 107: Skrivelse2011-05-09DnrSidan 2 av 2F
Page 108 and 109: AnsvarsfrihetVi tillstyrker:att ans
show all

ÅRSREDOVISNING 2011 - Sollentuna kommun

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?