ÅRSREDOVISNING 2011 - Sollentuna kommun

Ekonomiskt utfall 2011, tkrVerksamhet Intäkter Kostnader NettokostnaderBudgetAvvikelsermotbudgetNämnd 0 1 969 1 969 2 043 74Vård- o omsorgskontoret 1 305 33 650 32 345 24 381 - 7 964Äldreomsorgen 74 035 497 109 423 074 434 560 11 486- varav särskilt boende 57 295 323 168 265 873 273 323 7 450- varav hemtjänst 13 948 124 964 111 016 112 215 1 199- varav dagverksamhet 914 9 897 8 983 9 234 251- varav bostadsanpassning 0 5 786 5 786 6 000 214- varav korttidsplatser o reha. 1 878 33 294 31 416 33 788 2 372Förebyggande verksamhet 2 099 15 708 13 609 10 595 - 3 014Gemensam administration 136 9 741 9 605 4 307 - 5 298Resor och riksfärdtjänst 0 8 650 8 650 9 973 1 323LSS verksamheter 7 929 235 770 227 841 225 889 - 1 952- varav LSS- boende 4 323 114 688 110 365 103 816 - 6 549- varav daglig verksamhet 888 50 560 49 672 49 275 - 397- varav LASS inkl. pers ass 1 389 34 344 32 955 29 975 - 2 980- varav övr. insatser LSS 415 11 077 10 662 11 942 1 280- varav barn och unga, LSS 914 25 101 24 187 30 881 6 694SummasamhällsuppdragEgenregiverksamhetenSolom85 504 802 597 717 093 711 748 -5 345323 800 331 277 7 477 1 -2 000 -9 477Justering interna poster -271 161 -271 161 0 0 0Summa inkl. Solom 138 143 862 713 724 570 709 748 -14 822VerksamhetsmåttRedovisning2009Redovisning2010Redovisning2011Budget2011Antal inv. > 65 år 9 205 9 650 9 996 2 9 716- varav antal inv. > 80 år 2 425 2 523 2 558 2 491Nettopris/inv. > 65 år 42 42 43Särskilt boende för äldre (SB)Andel 80 år och äldre i SB 15,3 15,3 15,9Antal helårsplatser i december 489 524 3 513 5231 Kostnaderna överstiger intäkterna därav ett plustecken framför för att summera vertikalt för hela nämnden.2 Befolkningstalet är per 1 november 2011 för Sollentuna enligt SCB. (faktiskt utfall presenteras 21 feb. -12)3 1 augusti blev äldreboendet Bergkälla inflyttningsklar men först under december har alla platser blivit belagda84