ÅRSREDOVISNING 2011 - Sollentuna kommun

Barn- och ungdomsnämndenBarn- och ungdomsnämnden ansvarar för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, förskoleklass,grundskola, grundsärskola samt fritidsgårdar i Sollentuna.Resultaträkning(mkr)VerksamhetensintäkterVerksamhetenskostnaderVerksamhetensnettokostnaderRedovisning2009Redovisning2010Redovisning2011Budget2011*Resultat/avvikelserbelopp227,2 224,1 223,5 231,3 -7,81 346,7 1 374,2 1 429,3 1 430,4 1,11 119,5 1 150,1 1 205,8 1 199,1 -6,7Investeringar 9,5 9,2 5,9 8,0 2,1* Från kommunstyrelsens oförutsedda medel har 1,0 mkr tillförts för engångssatsningar 2011. Nämndensbudgetram har även justerats för ökade volymer med 10,8 mkr.EkonomiÖvergripandeBarn- och ungdomsnämnden inklusive resultatenheternaredovisar ett sammanlagt underskottjämfört med budget på 6,7 miljoner kronor.Resultatenheterna inom nämnden visar ettunderskott på 4,4 miljoner kronor. Under årethar nämndens ram justerats för ökade volymermed 10,8 miljoner kronor. Från kommunstyrelsensoförutsedda medel har nämnden fått enmiljon kronor för engångssatsningar.Det sammanlagda underskottet (4,4 mkr) inomresultatenheterna beror på högre kostnader änbudgeterat för bl. a. personal och lokaler.Underskottet inom de olika verksamheternainom barn- och ungdomsnämndens ansvar berorpå flera olika faktorer som beskrivs nedan.FörskoleverksamhetFörskoleverksamheten uppvisar ett överskott på3,6 miljoner kronor jämfört med den revideradebudgeten. Detta beror på en viss omfördelningav resurser från förskolan till skolan t.ex. har3 miljoner kronor flyttats från förskolan tillskolan för att möjliggöra en IKT-satsning iskolan. Öppen förskola visar ett överskott på0,6 miljoner kronor till följd av färre barn änbudgeterat. Resurserna för barn i behov av särskiltstöd har omfördelats från förskola tillskola, vilket leder till överskott inom förskoleverksamheten.Skola, fritidsverksamhet och särskolaInom skolan redovisas ett underskott på4,0 miljoner kronor främst beroende på ökatantal barn på fritidshem för år 4-6 och högrekostnader för barn i behov av särskilt stöd.Grundsärskolan har ett underskott på2,8 miljoner kronor till följd av ett ökat antalelever och ökade kostnader per elev. Det är enökning av behovstyngden, bl.a. fler barn medflerfunktionshinder samt fler yngre barn somgår på fritidshem, som orsakat underskottet.PrestationerFörskoleverksamhetAntalet förskolebarn har under året ökat med 25barn, medan antalet barn inskrivna i familjedaghemminskat med 20 barn. Inskrivningsgradend.v.s. antalet inskrivna barn i förhållandetill antalet folkbokförda barn i åldern 1-5 år,uppgick till 92 procent. Antalet barn i öppenförskola har minskat från 401 till 372. Verksamhetenbedrivs enbart i enskild regi.Skola, fritidsverksamhet och särskolaUnder året var i genomsnitt 3 734 barn i åldern6-9 år inskrivna i fritidshem, vilket är en ökningmed cirka 142 barn jämfört med 2010. Inskrivningsgradenuppgick till 93 procent.60