ÅRSREDOVISNING 2011 - Sollentuna kommun

(2,0 mkr). Omsättningen är i paritet med denbudgeterade omsättningen. Verksamhetenskostnader uppgår till 331,3 miljoner kronor,vilket är 8,6 miljoner kronor högre jämfört medbudget, vilket förklaras av övertagandet av TorsBacke Servicehus den 1 september samt start avFrejas kök där. Kostnaden för både Tors backeservicehus och Frejas kök kompenseras dock påintäktssidan med motsvarande belopp.Det negativa resultatet hänför sig till hemtjänsten.I januari infördes ett tidmätningssysteminom hemtjänsten, vilket innebär att tidenhemma hos brukaren mäts elektroniskt ochutgör underlag för ersättningen. För SOLOMhar den utförda, debiterbara tiden minskat medcirka 15 procent jämfört med 2010. En översynav hemtjänsten har genomförts och ny ledningsorganisation,utveckling av IT-stöd ochgemensamma arbetssätt har påbörjats.Nämndens investeringsbudget, är för samhällsuppdraget(1,2 mkr) och produktionsuppdraget(2,5 mkr), totalt 3,7 miljoner kronor. Totalt har0,7 miljoner kronor nyttjats.PrestationerVård- och omsorgsnämndens verksamheterexpanderar. Det framgår av nämndens ekonomiskautfall, verksamhetsmåtten och av nämndensomvärlds- och målgruppsanalys.BudgetUtfall 2009 Utfall 2010 Utfall 2011 2012641 mkr 689 mkr 724 mkr 751 mkrDet är mer fokus inom vården och omsorgenäven på nationell nivå. Nämnden har totalterhållit statsbidrag på cirka 16,7 miljoner kronormellan åren 2006-2011 för olika projektsom drivits av staten. Flera av projekten fortlöperunder nästa år vilket innebär att resterandeanslag (ca 3,8 mkr) överförts till år 2012.Antal äldre ökar i Sollentuna och hjälpbehov avolika insatser ökar i takt med det. Det är inteenbart inom äldreomsorgen som hjälpbehovetökar utan även inom området funktionshinder.Antal brukare i hemtjänsten den 1 oktober var1080 personer. Därutöver har 212 personerendast trygghetslarm och 11 personer har enbartmatdistribution. Under året har 1 443 personererhållit hjälp i hemtjänsten jämfört med 1 362under 2010. Efter införandet av tidmätningssystemethar utförandegraden sjunkit till 86procent av biståndsbedömd tid (snitt 92 %, år2010).Beläggningsgraden inom korttidsboende harutfallit lägre. Jämfört med 2010 har direkta ochindirekta kostnader relaterade till utskrivningsklarapatienter från sjukhuset halverats.Antal personer med boendestöd enligt SoL äridag 44 vilket är en ökning med 100 procentjämfört med budget.Antal personer som bor i LSS-bostäder förvuxna är 129 varav 105 platser är kommunensegna. Under februari 2011 har ett nytt ersättningsboendemed sex platser tillkommit.180 deltagare var inskrivna i daglig verksamhetden 1 oktober 2011.Nya LASS- ärenden har tillkommit (ca 8) under2011 med högre kostnader som följd.MåluppfyllelseFör verksamhetsår 2011 har vård- och omsorgsnämndenföljande mål antagna av kommunfullmäktige.Vård- och omsorgsnämndens service- ochomsorgsinsatser ska vid nästa mätning avbrukarnas upplevelse av kvalitet visa ett bättreresultat jämfört med föregående mätning.– Målet är inte uppfyllt. Den återkommandebrukarundersökningen Kvalitetsbarometerngenomfördes under hösten 2011 gentemot LSSverksamheterna Gruppbostäder, Servicebostäderoch Daglig verksamhet. För verksamheternaServicebostäder och Daglig verksamhet gesomdömen som ligger över referensvärdena förgod kvalitet, och med små förändringar är desamlade omdömena jämförbara med föregåendeundersökningsresultat (2009). För verksamhetenGruppbostäder ges ett samlat omdömesom ligger under referensvärdet för god kvalitet,och med en tydlig försämring av resultatetjämfört med föregående undersökningsresultat(2009).Socialstyrelsens brukarundersökning genomfördesinom äldreomsorgen under hösten 2011,via SCB. Undersökningen berörde hemtjänstoch särskilt boende. Sollentuna kommunomfattades av denna undersökning, genom enbeställd utökad totalundersökning, där samtligabrukare erbjöds att delta. Respektive undersökningomfattar ett flertal frågor, bland annaten serie frågor som tillsammans skapar ettNöjd-Kund-Index-värde (NKI-värde). NKI för80