ÅRSREDOVISNING 2011 - Sollentuna kommun

SocialnämndenSocialnämnden svarar för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om vård av unga(LVU), lagen om vård av missbrukare (LVM) samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade(LSS) Socialnämnden har också samordningsansvar för kommunens förebyggandeverksamhet för barn och ungdom och för misshandlade kvinnor.Resultaträkning(mkr)VerksamhetensintäkterVerksamhetenskostnaderVerksamhetensnettokostnaderRedovisning2009Redovisning2010Redovisning2011Budget*2011Resultat/avvikelserbelopp64,0 65,2 100,8 88,6 12,2291,2 302,4 333,4 324,2 9,2227,2 237,2 232,6 235,6 3,0Investeringar 0,5 0,4 0,0 0,5 0,5*) Nämndens budgetram har utökats med 2,2 mkr avseende engångssatsningar i budget 2011.För jämförelsens skull har resultatenheten Åkerbos intäkter och kostnader på 9,5 mkr lagts in i budgeten för 2011.EkonomiSocialnämnden redovisar ett överskott på3,0 miljoner kronor, vilket motsvarar 1,3 procentav nämndens budget på 235,6 miljoner kronor.Nämndens verksamheter redovisar positiva ellernollresultat förutom barn och unga (-5,1 mkr).De ökade intäkterna jämfört med budget finansierari huvudsak motsvarade kostnader förvolymökningar som inte har budgeterats.Underskottet för verksamheten barn och ungaberor på ett ökat antal beslut om att placera barnpå hem för vård och boende (HVB-hem). Kostnadenför dessa placeringar har ökat med 50procent jämfört med tidigare år och överstigerbudget med 7,3 miljoner kronor. Ett boende förensamkommande flyktingbarn som finansierasav statsbidrag genererar dock ett överskott med2,2 miljoner kronor. Verksamheten startade ibörjan av året men har inte kunnat drivas fullt utdå det har varit problem med mögel i ett avhusen.Förutom verksamheten barn och ungdom visarsocialnämnden på ett samanlagt överskott på åttamiljoner kronor.Verksamheten vuxna med missbruksproblemsöverskott (2,2 mkr) beror på att antalet placeringarpå HVB-hem har minskat. Insatsererbjuds i stället på hemmaplan och snabbareplaceringar undviks i största möjliga mån. Antalhushåll med ekonomiskt bistånd har minskatmed sju procent. Kostnaderna för boende hardock ökat vilket medför att kostnaderna totaltsett endast beräknas bli 2,2 miljon kronor lägreän budget.Neddragningar i personlig assistans enligt LSS(Lag (1993:387) om stöd och service till vissafunktionshindrade) har medfört minskade kostnader.Antalet personer som har erbjudits sysselsättningpå aktivitetscentret Trappan har minskat.Ett antal personer har gått vidare i annansysselsättning och personer med insatsen arbetslivsintroduktionhar hänvisats till arbetsförmedlingeni stället för till Trappan. Sammantagetmedför detta att kostnader för verksamhetenhar minskat och verksamheten generar ett överskottmed 3,7 miljoner kronorInvesteringslimiten (0,5 mkr) har inte utnyttjatsunder året.PrestationerSocialnämnden har beviljat föreningsbidrag tillKvinnojouren i Sollentuna (800 tkr), FöreningenIndra (300 tkr), Musketörerna (121 tkr),Föräldraföreningen mot narkotika (49 tkr),Norrorts Brottsofferjour, BOJ (65 tkr), IFS-Sollentuna (15 tkr), Spelberoendes förening iSollentuna (10 tkr), X-cons Sollentuna (100 tkr),Mansjouren i Stockholms län (10 tkr), BRIS72