Ekonomiskt utfall <strong>2011</strong>, tkrVerksamhet Intäkter Kostnader NettokostnaderBudgetAvvikelsermot budgetNämnd 0 1 063 1 063 887 -176Kansli 1 345 927 582 501 -81Miljö- ochhälsoskyddsverksamhet3 554 9 480 5 926 6 169 2 243Bygglov 4 131 9 311 5 180 5 107 3 -73Mät- och karttekniskverksamhet4 350 5 574 1 224 2 040 816Summa 12 380 26 355 13 975 14 704 729VerksamhetsmåttRedovisning2009Redovisning2010Redovisning<strong>2011</strong>Summa färdigställda lägenheter 100 398 60- varav småhus 53 102 33Budget<strong>2011</strong>Antal delegationsbeslut bygglov 998 947 886 1 000Kostnadstäckningsgrad bygglov, % 68 65 54 4 75Delegationsbeslut miljö och hälsa 707 794 510Nybyggnadskartor, antal 39 58 50 100Husutstakningar, antal 36 43 34 65Lägeskontroller, antal 37 48 42 55Förrättningar, antal påbörjade 27 24 22 --Grundkartor, antal 14 15 21 101 Under kansli redovisas även energirådgivning.2 Från <strong>kommun</strong>styrelsens oförutsedda har 750 tkr tillförts avseende engångssatsningar <strong>2011</strong>.3 Från <strong>kommun</strong>styrelsens oförutsedda har 1 100 tkr tillförts avseende engångssatsningar <strong>2011</strong>.4 Vissa kostnader borträknade som engångssatsningar <strong>2011</strong> samt utköp av enhetschef. Avser självkostnadsgrad eftersom siffran innefattararbetsområden som inte får intäktsfinansieras.94
RösjöstyrelsenRösjöstyrelsen har under <strong>2011</strong> bedrivit verksamhet med förskola, förskoleklasser, grundskolaskolår 1-5 med skolbarnsomsorg och fritidsgård samt obligatorisk särskola(grundsärskola och träningsklasser med heldagsomsorg) skolår 1-6.Resultaträkning(mkr)Redovisning2009Redovisning2010Redovisning<strong>2011</strong>Verksamhetens intäkter 74,2 76,3 76,9Verksamhetens kostnader 72,5 75,5 76,0Avskrivningar 0,4 0,3 0,3Verksamhetens nettokostnader 1,3 0,5 0,6Avkastningskrav 0,08 0,08 0,08Resultat inkl. avkastningskrav 1,2 0,4 0,5Investeringar 0,2 0,5 0,1EkonomiRösjöstyrelsens resultat inklusive avkastningskravet(80 tkr) ger ett totalt överskott på521 000 kronor.Årets resultat har påverkats av ett ökat antalelever inom grundskolan samtidigt som skolanhaft en minskning av antal elever inom särskolap.g.a. platsbrist (lokalyta).Den ekonomiska bufferten uppgår nu till3,2 miljoner kronor.Investering i storköksutrustning (300 tkr) ficktyvärr skjutas över på 2012.PrestationerKalenderåret <strong>2011</strong> ansvarade Rösjöstyrelsen förRösjöskolan och dess verksamhet med förskola,förskoleklass, grundskola skolår 1 - 5 med skolbarnsomsorgoch fritidsgård, obligatorisk särskolamed grundsärskoleklasser, träningsklasseroch skolbarnsomsorg.Rösjöstyrelsens uppföljning av målRösjöskolans systematiska kvalitetsarbete påbörjasvid läsårets start då skolans arbetsplantas fram. I framtagandet av arbetsplanen deltar,genom egna bidrag, diskussioner och möten,skolans personal, föräldrar och elever, i olikaomfattning. Skolans mål görs kända genomdiskussioner på styrelsemöten, föräldraråd,elevråd, klassråd och personalmöten.Målen är gemensamma för hela enheten, ävenom vissa mål endast omfattar vissa verksamheter.Arbetslagen bryter sedan ned målen iåtaganden och redovisar på vilket sätt de skaarbeta för att genomföra åtagandet. Dessa åtagandenutgör sedan arbetslagens arbetsplan förläsåret. Skolans verksamhet utvärderas kontinuerligtunder läsåret utifrån arbetsplanens måloch de utfall som uppföljningar, självvärderingaroch utvärderingar ger. En särskildstudiedag i mars ägnas åt arbetslagens utvärderingav deras mål/åtaganden och är samtidigtstartskottet för arbetet med läsårets kvalitetsredovisning.Allt eftersom resultat från enkäteroch prov/tester kommer in sammanställs de ochanalyseras av skolledning och särskilda arbetsgrupperför att sedan presenteras för personal,elever och föräldrar. Kvalitetsredovisningenfärdigställs vanligtvis i juni men anslås påhemsidan först när den fastställts och godkäntsav styrelsen på första mötet efter sommaren.För en mer detaljerad bild av skolans arbetemed och uppföljning av målen under <strong>2011</strong>hänvisas till senaste kvalitetsredovisningen (serosjoskolan.se). I en kort sammanfattning kannämnas att kunskapsmålet, att alla elever skauppnå alla kunskapsmål, inte är uppnått men attresultatet är gott med vissa undantag. Mate-95