Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. IV

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Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude Bezeichnung Brandschutzmaßnahmen (I619612106) Jahresergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtungs- Ermächtigungen Finanzplan 2019 -450.454,58 -680.000,00 -260.000,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -450.454,58 -680.000,00 -260.000,00 0,00 0,00 Brandschutz Aula GS 2020 (I619612107) 0,00 -20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 -20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 Brandschutzmaßnahmen Aula (nicht GS 2020) 0,00 0,00 0,00 0,00 -150.000,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 -150.000,00 Digitalisierung KInvFöG II (I61961210Y) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 -200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 -200.000,00 Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020) 0,00 0,00 -18.182,00 0,00 -22.728,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 -18.182,00 0,00 -22.728,00 Bau eines Block_HKW (I619612201) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden Zentrale Gebäudeleittechnik (I619612202) - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Einbruchmeldeanlage (I619612204) -1.699,51 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -1.699,51 0,00 0,00 0,00 0,00 Brandschutzmaßnahmen (I619612206) -594.326,25 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -594.326,25 0,00 0,00 0,00 0,00 Bau barrierefreier Zugang (I619612207) -20.394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -20.394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Erw. Wärmevers. um 2. BHKW GS2020 (I619612208) 0,00 0,00 -60.000,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 -60.000,00 0,00 0,00 Digitalisierung KInvFöG II (I61961220Y) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 -200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 -200.000,00 Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020) 0,00 0,00 -18.182,00 0,00 -22.728,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 -18.182,00 0,00 -22.728,00 Dämmung obere Geschossflächen (I619612301) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dämmung Kellergeschossdecke (I619612302) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Deckenstrahlheizung u.Rückbau Lüftung (I619612303) - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden Wärmedämmverbundsystem (Altbau) (I619612304) Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zentr. Gbe.leittechnik (I619612306) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finanzplan 2020 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -200.000,00 0,00 180.000,00 0,00 -200.000,00 0,00 -4.546,00 0,00 -4.546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -200.000,00 0,00 180.000,00 0,00 -200.000,00 0,00 -4.546,00 0,00 -4.546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bisher bereitgestellt -1.360.000,00 -1.360.000,00 -40.000,00 -40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18.182,00 -18.182,00 -100.000,00 -100.000,00 -420.000,00 -130.000,00 -290.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -1.350.000,00 -1.350.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -60.000,00 -60.000,00 0,00 0,00 0,00 -18.182,00 -18.182,00 55.000,00 55.000,00 30.000,00 30.000,00 -235.000,00 -235.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -60.000,00 -60.000,00
Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude Bezeichnung Ausb.-Halle Berufskraftfahrer GS2020 (I619612308) Jahresergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtungs- Ermächtigungen Finanzplan 2019 -13.044,95 -600.000,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -13.044,95 -600.000,00 0,00 0,00 0,00 Küchenabzugsanlage (I619612309) 0,00 0,00 0,00 0,00 -18.000,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 -18.000,00 2. Flucht- und Rett.weg ehem. Kapelle (I61961230A) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 -40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 -40.000,00 Digitalisierung KInvFöG II (I61961230Y) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 -200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 -200.000,00 Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020) 0,00 0,00 -18.182,00 0,00 -22.728,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 -18.182,00 0,00 -22.728,00 Bau eines BHKW (I619612401) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Deckenstrahlheizung u.Rückbau Lüftung (I619612402) - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden Zentrale Gebäudeleittechnik (I619612403) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Brandmeldeanlage (I619612404) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Brandschutzeinrichtg. Sporthalle (I619612405) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Brandschutzeinrichtg. Werkstatt (I619612406) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Elek.Überwach./Schließanlage (I619612407) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dacherneuerung Chemietrakt (I619612408) -161.192,04 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -161.192,04 0,00 0,00 0,00 0,00 Bau einer Zaunanlage (I619612409) 0,00 -110.000,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 -110.000,00 0,00 0,00 0,00 Fassadensanierung Südseite GS 2020 (I61961240A) 0,00 -10.000,00 -50.000,00 0,00 -850.000,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 -10.000,00 -50.000,00 0,00 -850.000,00 Fassadensan. West-/Ostseite GS 2020 (I61961240B) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 -20.000,00 Fassadensanierung Nordseite GS 2020 (I61961240C) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 0,00 0,00 -50.000,00 0,00 -400.000,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 360.000,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 -50.000,00 0,00 -400.000,00 Finanzplan 2020 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -203.000,00 0,00 182.700,00 0,00 -203.000,00 0,00 -200.000,00 0,00 180.000,00 0,00 -200.000,00 0,00 -4.546,00 0,00 -4.546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -830.000,00 0,00 747.000,00 0,00 -830.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bisher bereitgestellt -1.060.000,00 -1.060.000,00 -18.000,00 -18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18.182,00 -18.182,00 -185.000,00 -55.000,00 -130.000,00 -350.000,00 -350.000,00 -115.000,00 -115.000,00 -470.000,00 -470.000,00 -500.000,00 -500.000,00 -500.000,00 -500.000,00 -210.000,00 -210.000,00 -1.680.000,00 -1.680.000,00 -110.000,00 -110.000,00 -60.000,00 -60.000,00 0,00 0,00 0,00 -50.000,00 45.000,00 -50.000,00
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