Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. IV

Produkt 01.12.02
Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude
Erläuterungen:
Die Bewirtschaftungs- und Instandhaltungskosten für die Verwaltungsgebäude der StädteRegion sind berücksichtigt. Darüber
hinaus sind die Personalkosten für die Hausmeister in den Nebenstellen Eschweiler und Kohlscheid enthalten.
Die Anzahl der Stellen hat sich 2014 um 3 erhöht, weil Mitarbeiter des technischen Gebäudedienstes (bisher A 10) dem A 61
zugeordnet wurden.
Zu E/458200 "Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen" und A/521140 "Instandhaltungs- und
Sanierungsmaßnahmen":
Die Darstellung der Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (die aus Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen
finanziert werden) im Ergebnisplan/in der Ergebnisrechnung ist lt. Verfügung der Bezirksregierung vom 08.03.2007 nicht zulässig,
da nach den allgemeinen Planungsgrundsätzen gem. § 11 Abs. 2 GemHVO Erträge und Aufwendungen in dem Haushaltsjahr zu
veranschlagen sind, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind (periodengerechte Zuordnung). Richtig ist es, die Auflösung der
Rückstellung unmittelbar über die Bilanz abzuwickeln und entsprechend die Auszahlung für die Maßnahme aus der Kasse unmittelbar
auszuführen. Eine Abwicklung über den Ergebnishaushalt würde im übrigen die entsprechenden Kennzahlen beeinflussen
und künftige landesweite Vergleiche verhindern. Zur Erhaltung der Transparenz empiehlt die Bezirksregierung eine nachrichtliche
Aufnahme an geeigneter Stelle im Produkthaushalt.
Zu A/524110 "Heizungskosten":
Die Heizungskosten wurden an die tatsächliche Entwicklung angepasst. Hierbei wurde der Einsatz der Gebäudeleittechnik (GLT)
kostenmindernd berücksichtigt.
Zu A/524130 "Stromkosten":
Die Stromkosten wurden an die tatsächliche Entwicklung angepasst. Hierbei wurde der Einsatz der Gebäudeleittechnik (GLT)
kostenmindernd berücksichtigt.
Teilprodukt 961100 "Gebäude Aachen, Zollernstraße 10-16"
Zum 01.01.2014 wurden die Mitarbeiter des technischen Gebäudedienstes für das Haus der StädteRegion dem A 61
zugeordnet. Hierdurch erhöhen sich die Personalkosten im Teilprodukt entsprechend; dementgegen reduzierten sie sich bei A 10
- Zentrale Dienste.
Die Miet- und Mietnebenkosten des "Sparkassengebäudes" sind unter dem Teilprodukt Zollernstraße 10 - 24 gemeinsam veranschlagt,
weil der gesamte Gebäudekomplex an der Zollernstraße gemeinsam bewirtschaftet wird. Alle Ansätze wurden
aufgrund der Erfahrungen der ersten Bewirtschaftungsjahre des "Sparkassengebäudes" zum Teil erheblich angepasst.
Teilprodukt 961120 "Gebäude Herzogenrath, Kaiserstraße 50"
Im Rahmen der Brandschau wurden erhebliche Sicherheitsmängel in Bezug auf den Brandschutz festgestellt. Die erforderlichen
Sanierungsmaßnahmen sind für die Jahre 2018 und 2019 vorgesehen.
Teilprodukt 961130 "Gebäude Eschweiler, Steinstraße 87"
Die Zentrale des Jobcenters ist 2015 in ein neues Gebäude umgezogen. Die Auswirkungen sind in den Ansätzen berücksichtigt.
Nach derzeitigem Stand soll das Gebäude veräußert werden. Für die zurzeit untergebrachten OE (A 51 und A 53) ist die
Anmietung von Flächen jeweils in zentraler Lage der Stadt Stolberg für das Gesundheitsamt - siehe neues Teilprodukt 961135 -
und für die vom Jugendamt benötigeten Fächen im Stadtzentrum Eschweiler geplant.
Teilprodukt 961135 "Gebäude Stolberg, Rathausstraße 66"
Wegen des geplanten Verkaufs des Gebäudes Eschweiler, Steinstraße 87, werden Büroflächen zur Unterbringung des Gesundheitsamtes
(A 53) in Stolberg, Rathausstraße 66, angemietet.
Teilprodukt 961160 "Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 29 (A 54 einschl. Altenpflegeseminar)"
Im Bereich des Medizinischen Zentrums der StädteRegion, Betriebsteil Bardenberg, soll ein neues Schulungszentrum für das
Altenpflegeseminar sowie die Krankenpflegeschule des MZ's errichtet werden.
Die Planungen/Umsetzungen erfolgen über das MZ.
Teilprodukt 961190 "Gebäude Aachen, Hackländerstraße (Ausländeramt)"
Aufgrund zusätzlichen Raumbedarfs (elektronische Aufenthaltsnachweise, Flüchtlingsproblematik etc.) sind höhere Kosten veranschlagt.
Grundsätzliche Hinweise zu den Energiekosten:
Die Heizungs- und Stromkosten wurden auf der Grundlage des Rechnungsergebnisses 2016 angepasst. Wegen der Optimierung der
Heizungsanlagen über die Gebäudeleittechnik (GLT) entstehen geringere Energiekosten.