Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. IV
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Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. IV

Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Allgemeine Deckungsmittel.

Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Allgemeine Deckungsmittel.

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A 39<br />

KSt. 439000<br />

Produkt 02.08.01<br />

Veterinäraufsicht<br />

Anlage<br />

Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2018</strong><br />

Ansatz Ansatz Ansatz<br />

freiwillig<br />

konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021<br />

€ € € € € € € €<br />

Teilprodukt 939100 "Veterinäraufsicht"<br />

4 Erträge 64,36% 35,64% 100,00%<br />

Zahlungswirksame Erträge<br />

431100 Verwaltungsgebühren 20.834,60 20.000 12.872 7.128 20.000 20.200 20.402 20.606<br />

448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 417,67 200 129 71 200 202 204 206<br />

456100 Bußgel<strong>der</strong>/Verwarnungsgel<strong>der</strong> 125,00 1.000 644 356 1.000 1.010 1.020 1.030<br />

Zwischensumme 21.377,27 21.200 13.645 7.555 21.200 21.412 21.626 21.842<br />

Zahlungsunwirksame Erträge<br />

416100 Erträge aus <strong>der</strong> Auflösung von Son<strong>der</strong>posten aus<br />

Zuwendungen 1.234,30 1.235 0 0 0 0 0 0<br />

458301 Erträge aus nie<strong>der</strong>geschlagenen bzw. erlassenen<br />

For<strong>der</strong>ungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 1.234,30 1.235 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Erträge 22.611,57 22.435 13.645 7.555 21.200 21.412 21.626 21.842<br />

5 Aufwendungen<br />

Zahlungswirksame Aufwendungen 64,36% 35,64% 100,00%<br />

500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

501100 Bezüge Beamte 65.940,86 80.534 55.077 30.500 85.577 86.432 87.297 88.171<br />

501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 158.487,09 155.770 110.249 61.051 171.300 173.013 174.743 176.490<br />

502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 12.725,44 12.334 8.657 4.794 13.451 13.586 13.722 13.859<br />

503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 31.094,15 30.836 21.861 12.106 33.967 34.307 34.650 34.997<br />

504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 7.619,16 5.306 3.809 2.109 5.918 5.977 6.037 6.097<br />

Zw.-summe Personalaufwendungen 275.866,70 284.780 199.653 110.560 310.213 313.315 316.449 319.614<br />

512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 27.402,54 26.884 13.794 7.638 21.432 21.646 21.862 22.081<br />

514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 5.368,26 5.188 2.738 1.516 4.254 4.297 4.340 4.383<br />

Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 32.770,80 32.072 16.532 9.154 25.686 25.943 26.202 26.464<br />

Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 308.637,50 316.852 216.185 119.714 335.899 339.258 342.651 346.078<br />

541130 Dienstreisekosten 2.555,25 2.000 647 353 1.000 1.010 1.020 1.030<br />

541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 0,00 350 227 123 350 354 358 362<br />

543160 Geräte, Ausstattung allgemein (unter 60 €) 0,00 90 129 71 200 202 204 206<br />

543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 410 €) 0,00 250 971 529 1.500 1.515 1.530 1.545<br />

543990 An<strong>der</strong>e sonstige Geschäftsausgaben 1.773,71 2.000 1.295 705 2.000 2.020 2.040 2.060<br />

545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 312.966,46 321.542 219.454 121.495 340.949 344.359 347.803 351.281<br />

Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />

547100 Wertverän<strong>der</strong>ungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.465,65 267 0 0 0 0 0 0<br />

573110 AfA auf For<strong>der</strong>ungen und sonstigen Vermögensgegenständen<br />

311,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 2.776,65 267 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Aufwendungen 315.743,11 321.809 219.454 121.495 340.949 344.359 347.803 351.281<br />

5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />

581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 7.560,37 11.341 5.206 2.883 8.089 8.170 8.252 8.335<br />

581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 2.168,82 2.395 1.597 884 2.481 2.506 2.531 2.556<br />

581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 14.777,84 13.425 8.015 4.438 12.453 12.578 12.704 12.831<br />

581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 3.019,32 2.786 1.450 803 2.253 2.276 2.299 2.322<br />

581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 2.036,92 2.462 1.550 858 2.408 2.432 2.456 2.481<br />

581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 2.744,34 2.593 1.776 984 2.760 2.788 2.816 2.844<br />

581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 1.888,21 2.290 1.102 611 1.713 1.730 1.747 1.764<br />

581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 22.439,00 20.024 13.801 7.643 21.444 21.658 21.875 22.094<br />

Summe Aufwendungen aus<br />

internen Leistungsbeziehungen 56.634,82 57.316 34.497 19.104 53.601 54.138 54.680 55.227<br />

Summe Aufwendungen einschl. ILV 372.377,93 379.125 253.951 140.599 394.550 398.497 402.483 406.508<br />

Saldo (Zuschussbedarf) -349.766,36 -356.690 -240.306 -133.044 -373.350 -377.085 -380.857 -384.666<br />

√<br />

0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0

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