Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. IV

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Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude Bezeichnung Fassadensanierung Werkstatt GS 2020 (I61961240D) Jahresergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtungs- Ermächtigungen Finanzplan 2019 0,00 -640.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 -640.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 Digitalisierung KInvFöG II (I61961240Y) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 -200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 -200.000,00 Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020) 0,00 0,00 -18.182,00 0,00 -22.728,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 -18.182,00 0,00 -22.728,00 Dachsanierung Turnhalle (I619612421) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beamerausst. Klassen (I619612422) 0,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020) 0,00 0,00 -50.000,00 0,00 -100.000,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 -50.000,00 0,00 -100.000,00 Heizungs-/Lüftungssteuerung (I619612431) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sanierung Hausmeisterhaus; Austausch Fenster 0,00 0,00 -70.000,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 -70.000,00 0,00 0,00 Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020) 0,00 0,00 -50.000,00 0,00 -100.000,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 -50.000,00 0,00 -100.000,00 Fenster- u. Betonsanierung (I619612441) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dachsanierung (I619612442) -17.394,63 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -17.394,63 0,00 0,00 0,00 0,00 Sanierung Eingangsbrücke (I619612443) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mess-/Regeltechnik (I619612444) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dachsanierung Turnhalle GS 2020 (I619612445) 0,00 0,00 -405.000,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 -405.000,00 0,00 0,00 San.Eingangsbrücke Turnhalle (I619612446) -3.935,56 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -3.935,56 0,00 0,00 0,00 0,00 Betonsan. Neuköllner Str. GS 2020 (I619612447) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -86.347,01 -300.000,00 -350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315.000,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -86.347,01 -300.000,00 -350.000,00 0,00 0,00 Stat. Maßnahmen Turnhalle (I619612448) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fassadensan (Türen, Fenster, Betonfl.; I619612449) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 0,00 0,00 0,00 0,00 -250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225.000,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 -250.000,00 Finanzplan 2020 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 -200.000,00 0,00 180.000,00 0,00 -200.000,00 0,00 -4.546,00 0,00 -4.546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100.000,00 0,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100.000,00 0,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -250.000,00 -225.000,00 225.000,00 202.500,00 -250.000,00 -225.000,00 Bisher bereitgestellt -740.000,00 -740.000,00 0,00 0,00 0,00 -18.182,00 -18.182,00 -200.000,00 -200.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -75.000,00 -75.000,00 -70.000,00 -70.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -525.000,00 -525.000,00 -660.000,00 -660.000,00 -90.000,00 -90.000,00 -1.350.000,00 -1.350.000,00 -783.000,00 -783.000,00 -1.690.000,00 315.000,00 -1.690.000,00 -250.000,00 -250.000,00 0,00 0,00 0,00
Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude Bezeichnung Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020) Jahresergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Verpflichtungs- Ermächtigungen Finanzplan 2019 0,00 0,00 -50.000,00 0,00 -100.000,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 -50.000,00 0,00 -100.000,00 Heizungs/Lüftungssteuerung (I619612451) - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Fassadendämmung/Fenster (I619612452) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.100.000,00 -660.000,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 -1.100.000,00 -660.000,00 0,00 0,00 Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020) 0,00 0,00 -50.000,00 0,00 -100.000,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 -50.000,00 0,00 -100.000,00 Fenstererneuerung (I619612461) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Erneuerung WC-Anlagen (I619612462) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sanierung Innenausbau (I619612463) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Erneuerung WC-Gde. Beeckstr. (I619612464) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sporthalle AC Richardstr. (I619612465) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020) 0,00 0,00 -50.000,00 0,00 -100.000,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 -50.000,00 0,00 -100.000,00 Kauf Geb. Würselen (I619612471) 0,00 -5.445.000,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 -5.445.000,00 0,00 0,00 0,00 Sanierung Geb. Würselen (I619612472) 0,00 -200.000,00 -400.000,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 -200.000,00 -400.000,00 0,00 0,00 Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020) 0,00 0,00 -18.182,00 0,00 -22.728,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 -18.182,00 0,00 -22.728,00 Bau BHKW einschl. Brennwertkessel (I619612501) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Zentrale Gebäudeleittechnik (I619612502) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wärmedämmmaßnahmen (I619612503) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Erweiterung Roda-Schule (I619612504) 2.256,05 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 2.256,05 0,00 0,00 0,00 0,00 Einbau einer Trafostation (I619612505) - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Einrichtungskosten (I619612506) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finanzplan 2020 2021 -100.000,00 0,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100.000,00 0,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100.000,00 0,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.546,00 0,00 -4.546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bisher bereitgestellt -50.000,00 -50.000,00 -75.000,00 -75.000,00 -3.080.000,00 -3.080.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -334.000,00 -334.000,00 -125.000,00 -125.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -5.445.000,00 -5.445.000,00 -600.000,00 -600.000,00 -18.182,00 -18.182,00 30.000,00 115.000,00 -85.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -330.000,00 -330.000,00 -4.262.000,00 -4.262.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -265.000,00 -265.000,00
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