Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. IV
Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Allgemeine Deckungsmittel.
Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Allgemeine Deckungsmittel.
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A 61<br />
KSt. 461000<br />
Produkt 01.12.02<br />
Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude<br />
Anlage 1<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2018</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
freiwillig<br />
konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021<br />
€ € € € € € € €<br />
Teilprodukt 961170 "Sonstige Verwaltungsgebäude" (Behördenhaus Monschau, EB Stolberg etc.)<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103<br />
Zwischensumme 0,00 100 100 0 100 101 102 103<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 0,00 100 100 0 100 101 102 103<br />
4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 14.250,00 14.250 14.250 0 14.250 14.393 14.537 14.682<br />
Summe Erträge aus ILV 14.250,00 14.250 14.250 0 14.250 14.393 14.537 14.682<br />
Summe Erträge einschl. ILV 14.250,00 14.350 14.350 0 14.350 14.494 14.639 14.785<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 25,92 0 0 0 0 0 0 0<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 20,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 45,92 0 0 0 0 0 0 0<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 45,92 0 0 0 0 0 0 0<br />
521110 Unterhaltung <strong>der</strong> Grundstücke und baul. Anlagen 354,00 2.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030<br />
521150 Unterhaltung <strong>der</strong> technischen Anlagen 258,07 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030<br />
524120 Reinigungskosten 10.996,21 10.500 11.000 0 11.000 11.110 11.221 11.333<br />
524130 Stromkosten 945,50 1.400 1.200 0 1.200 1.212 1.224 1.236<br />
542201 Miete Unterbringung Organisationseinheiten 17.474,66 36.000 28.000 0 28.000 28.280 28.563 28.849<br />
542202 Mietnebenkosten Unterbringung OE 4.690,86 9.800 9.500 0 9.500 9.595 9.691 9.788<br />
542209 Miete für die Beratungsstellen des A 53 0,00 8.000 8.000 0 8.000 8.080 8.161 8.243<br />
543162 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 0,00 500 500 0 500 505 510 515<br />
543950 Sach- und Mietkosten "Projekt Südkreis Psychiatrische<br />
Versorgung" 0,00 5.800 5.800 0 5.800 5.858 5.917 5.976<br />
544622 Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab <strong>2018</strong>) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 34.765,22 75.000 66.000 0 66.000 66.660 67.327 68.000<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
547100 Wertverän<strong>der</strong>ungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Aufwendungen 34.765,22 75.000 66.000 0 66.000 66.660 67.327 68.000<br />
Saldo (Zuschussbedarf) -20.515,22 -60.650 -51.650 0 -51.650 -52.166 -52.688 -53.215<br />
√<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 500 500 0 500 500 500 0<br />
Summe Auszahlungen 0 500 500 0 500 500 500 0
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