Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen Erläuterungen: Das Produkt 01.12.04 beinhaltet die Bewirtschaftung und Unterhaltung <strong>der</strong> sonstigen bebauten und unbebauten Grundstücke <strong>der</strong> StädteRegion und <strong>der</strong> angemieteten Objekte. Teilaufgaben werden in an<strong>der</strong>en Produkten erfasst (z.B. Reinigungskosten KHLZ). ● Aufgrund <strong>der</strong> unterschiedlichen Objekte (unbebaute Grundstücke, Straßengrundstücke, bebaute Grundstücke) können Kennzahlen nicht gebildet werden. ● Im Haus Troistorff ist ein Hausmeister (0,5 Stelle) eingesetzt. ● Im Laufe des Jahres 2012 wurde die Leitstelle von Simmerath <strong>nach</strong> Aachen, Stolberger Straße, verlagert. Die in Simmerath freiwerdenden Räume wurden umgebaut (Schulungsraum, Büroräume). Zu E/458200 "Erträge aus <strong>der</strong> Auflösung o<strong>der</strong> Herabsetzung von Rückstellungen" und A/521140 "Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen": Die Darstellung <strong>der</strong> Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (die aus Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen finanziert werden) im Ergebnisplan/in <strong>der</strong> Ergebnisrechnung ist lt. Verfügung <strong>der</strong> Bezirksregierung vom 08.03.2007 nicht zulässig, da <strong>nach</strong> den allgemeinen Planungsgrundsätzen gem. § 11 Abs. 2 GemHVO Erträge und Aufwendungen in dem <strong>Haushalt</strong>sjahr zu veranschlagen sind, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind (periodengerechte Zuordnung). Richtig ist es, die Auflösung <strong>der</strong> Rückstellung unmittelbar über die Bilanz abzuwickeln und entsprechend die Auszahlung für die Maßnahme aus <strong>der</strong> Kasse unmittelbar auszuführen. Eine Abwicklung über den Ergebnishaushalt würde im übrigen die entsprechenden Kennzahlen beeinflussen und künftige landesweite Vergleiche verhin<strong>der</strong>n. Zur Erhaltung <strong>der</strong> Transparenz empiehlt die Bezirksregierung eine <strong>nach</strong>richtliche Aufnahme an geeigneter Stelle im Produkthaushalt. Teilprodukt 961330 "Grundstücke/Gebäude Gewerbegebiet Flugplatz Merzbrück" Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 10.04.2014 den Verkauf von Grundstücksflächen für die Entwicklung des Gewerbegebietes Aachener Kreuz Merzbrück an die AKM GmbH & Co.KG beschlossen. Der Kaufvertrag und die finanzielle Abwicklung erfolgten 2015. Die StädteRegion Aachen bleibt jedoch Eigentümerin <strong>der</strong> durch die Flugplatz Merzbrück GmbH genutzten Flächen des Verkehrslandeplatzes einschl. <strong>der</strong> Aufbauten (Flugzeughangars, Tower etc.). Ab 2016 sind nur noch die anteiligen Erträge und Aufwendungen veranschlagt. Teilprodukt 961380 "Grundstücke/Gebäude Rettungswache Würselen-Mitte" Am MZ in Würselen soll eine Rettungswache erstellt werden. Die Baukosten belaufen sich auf ca. 4 Mio. €. Die Umsetzung ist für 2017/<strong>2018</strong> vorgesehen.
<strong>Haushalt</strong>splan <strong>der</strong> StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt Produkt 011204 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz <strong>2018</strong> Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 240.558,82 134.502,00 67.002,00 67.672,00 68.350,00 69.034,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 361.561,59 384.500,00 360.000,00 363.438,00 366.911,00 370.416,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 3.732,69 4.120,00 4.120,00 4.161,00 4.203,00 4.245,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 158,00 600,00 650,00 657,00 664,00 671,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsverän<strong>der</strong>ungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 606.011,10 523.722,00 431.772,00 435.928,00 440.128,00 444.366,00 11 - Personalaufwendungen -14.384,66 -16.501,00 -14.279,00 -14.422,00 -14.566,00 -14.712,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -584.221,67 -718.400,00 -622.250,00 -527.624,00 -826.040,00 -450.499,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -160.215,97 -159.119,00 -218.971,00 -221.161,00 -223.372,00 -225.607,00 15 - Transferaufwendungen -8.510,00 -9.000,00 -9.000,00 -9.090,00 -9.181,00 -9.273,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -37.568,40 -60.895,00 -55.905,00 -56.465,00 -57.029,00 -57.600,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -804.900,70 -963.915,00 -920.405,00 -828.762,00 -1.130.188,00 -757.691,00 18 = Ordentliches Ergebnis -198.889,60 -440.193,00 -488.633,00 -392.834,00 -690.060,00 -313.325,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis <strong>der</strong> laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -198.889,60 -440.193,00 -488.633,00 -392.834,00 -690.060,00 -313.325,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -198.889,60 -440.193,00 -488.633,00 -392.834,00 -690.060,00 -313.325,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 299.095,00 287.245,00 296.145,00 299.107,00 302.098,00 305.118,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) 100.205,40 -152.948,00 -192.488,00 -93.727,00 -387.962,00 -8.207,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit <strong>der</strong> allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 36.139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 36.139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Produkt 01.03.05 Dezernent IV für
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Produkt 01.04.02 Stabsstelle "Zentr
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Dezernat IV Budgetverantwortung: Pr
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A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
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A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 12.02.0
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Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebu
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Teilergebnishaushalt Produkt 090201
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A 62 KSt. 462000 Produkt 09.02.01 V
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Produkt 09.02.02 Geoinformationsdie
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Haushaltsplan der StädteRegion Aac
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A 62 KSt. 462000 Produkt 09.02.02 G
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Produkt 09.02.03 Grundstückswerter
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Haushaltsplan der StädteRegion Aac
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A 62 KSt. 462000 Produkt 09.02.03 G
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A 63 Amt für Bauaufsicht und Wohnr
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Haushaltsplan der StädteRegion Aac
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Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht
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Haushaltsplan der StädteRegion Aac
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Investitionen Produkt 100101 Untere
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Erläuterungen: Produkt 10.01.02 Ob
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Haushaltsplan der StädteRegion Aac
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A 63 KSt. 463000 Produkt 10.01.02 O
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Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung
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Haushaltsplan der StädteRegion Aac
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Produkt 09.01.03 Interreg IV-Projek
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Haushaltsplan der StädteRegion Aac
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A 63 KSt. 463000 Produkt 09.01.03 I
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Haushaltsplan der StädteRegion Aac
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Produkt 02.10.01 Allgemeiner Gewäs
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Haushaltsplan der StädteRegion Aac
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A 70 KSt. 470000 Produkt 02.10.01 A
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Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umwe
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Haushaltsplan der StädteRegion Aac
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Produkt 02.11.01 Jagd- und Fischere
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Teilergebnishaushalt Produkt 021101
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A 70 KSt. 470000 Produkt 02.11.01 J
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Erläuterungen: Produkt 02.12.01 Ab
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Haushaltsplan der StädteRegion Aac
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Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertu
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Haushaltsplan der StädteRegion Aac
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A 70 KSt. 470000 Produkt 02.13.01 E
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A 70 KSt. 470000 Produkt 02.13.01 E
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Haushaltsplan der StädteRegion Aac
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A 70 KSt. 470000 Anlage 2.2 02.13.0
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Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung
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Haushaltsplan der StädteRegion Aac
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Investitionen Produkt 090301 Landsc
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Produkt 13.04.01 Landschaftsentwick
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Teilergebnishaushalt Produkt 130401
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A 70 KSt. 470000 Produkt 13.04.01 L
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Investitionen Produkt 130401 Landsc
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Produkt 14.01.01 Umweltkoordination
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Haushaltsplan der StädteRegion Aac
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A 70 KSt. 470000 Produkt 14.01.01 U
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Produkt 14.01.02 Klimaschutz Erläu
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Haushaltsplan der StädteRegion Aac
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Produkt 15.01.04 Regionalentwicklun
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Teilergebnishaushalt Produkt 150104
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