Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. IV

A 63
KSt. 463000
Produkt 10.01.01
Untere Bauaufsicht
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018
Ansatz Ansatz Ansatz
freiwillig
konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021
€ € € € € € € €
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
431100 Verwaltungsgebühren 397.664,65 350.000 325.000 0 325.000 328.250 331.533 334.848
448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
448804 Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
456100 Bußgelder 0,00 2.500 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576
456110 Zwangsgelder 3.000,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 400.664,65 352.500 327.500 0 327.500 330.775 334.083 337.424
Zahlungsunwirksame Erträge
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung
von Rückstellungen (ATZ) 23.997,50 0 0 0 0 0 0 0
458301 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung
von Wertberichtigungen auf Forderungen 26,46 0 0 0 0 0 0 0
458303 Erträge aus niedergeschlagenen bzw.
erlassenen Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 24.023,96 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 424.688,61 352.500 327.500 0 327.500 330.775 334.083 337.424
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 218.050,18 204.842 302.054 0 302.054 305.075 308.125 311.207
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 335.234,29 400.536 346.190 0 346.190 349.652 353.149 356.680
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 27.397,97 31.715 27.184 0 27.184 27.456 27.731 28.008
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 60.945,28 79.289 68.646 0 68.646 69.332 70.025 70.725
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 16.898,90 13.496 20.887 0 20.887 21.096 21.307 21.520
Zw.-summe Personalaufwendungen 658.526,62 729.878 764.961 0 764.961 772.611 780.337 788.140
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 60.550,76 68.380 75.648 0 75.648 76.404 77.168 77.940
514100 Beihilfen u. Unterstützg. f. Versorgungsempf. 11.792,55 13.196 15.014 0 15.014 15.164 15.316 15.469
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 72.343,31 81.576 90.662 0 90.662 91.568 92.484 93.409
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 730.869,93 811.454 855.623 0 855.623 864.179 872.821 881.549
527200 Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen 374,85 10.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303
541130 Dienstreisekosten 3.232,57 5.400 5.400 0 5.400 5.454 5.509 5.564
541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 207,69 800 800 0 800 808 816 824
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 636,66 2.200 2.200 0 2.200 2.222 2.244 2.266
543120 Bücher und Zeitschriften 2.965,96 3.600 5.600 0 5.600 5.656 5.713 5.770
543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 0,00 10.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 19,98 600 600 0 600 606 612 618
543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 410 €) 386,32 0 0 0 0 0 0 0
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 18.915,28 19.001 15.436 0 15.436 15.590 15.746 15.903
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 8.318,11 7.500 1.920 0 1.920 1.939 1.958 1.978
Zwischensumme 765.927,35 870.555 907.579 0 907.579 916.654 925.821 935.078
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
543151 Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 627,13 628 628 0 628 634 640 646
573110 AfA auf Forderungen und sonstige VG 850,40 0 0 0 0 0 0 0
573120 AfA auf Forderungen u. sonst. VG (Wertber. JA) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 1.477,53 628 628 0 628 634 640 646
Summe Aufwendungen 767.404,88 871.183 908.207 0 908.207 917.288 926.461 935.724
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 13.601,80 21.836 17.336 0 17.336 17.509 17.684 17.861
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 3.899,51 4.612 5.316 0 5.316 5.369 5.423 5.477
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 26.531,32 25.849 26.686 0 26.686 26.953 27.223 27.495
581103 ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 5.420,41 5.365 4.828 0 4.828 4.876 4.925 4.974
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 3.561,98 4.651 4.956 0 4.956 5.006 5.056 5.107
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 5.865,49 6.710 7.041 0 7.041 7.111 7.182 7.254
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 4.427,16 5.128 5.780 0 5.780 5.838 5.896 5.955
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 6.003,71 5.610 3.571 0 3.571 3.607 3.643 3.679
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 45.124,00 47.629 51.577 0 51.577 52.093 52.614 53.140
Summe Aufwendungen aus
internen Leistungsbeziehungen 114.435,38 127.390 127.091 0 127.091 128.362 129.646 130.942
Summe Aufwendungen einschl. ILV 881.840,26 998.573 1.035.298 0 1.035.298 1.045.650 1.056.107 1.066.666
Saldo (Zuschussbedarf) -457.151,65 -646.073 -707.798 0 -707.798 -714.875 -722.024 -729.242
√
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
011008 Zugang DV-Software (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0