Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. IV

A 61
KSt. 461000
Produkt 01.12.02
Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude
Anlage 1
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018
Ansatz Ansatz Ansatz
freiwillig
konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021
€ € € € € € € €
5 Aufwendungen aus ILV
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 0,00 0 3.785 0 3.785 3.823 3.861 3.900
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 0,00 0 1.161 0 1.161 1.173 1.185 1.197
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 0,00 0 5.827 0 5.827 5.885 5.944 6.003
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 0,00 0 1.054 0 1.054 1.065 1.076 1.087
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 0,00 0 1.955 0 1.955 1.975 1.995 2.015
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 0,00 0 1.771 0 1.771 1.789 1.807 1.825
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 0,00 0 1.408 0 1.408 1.422 1.436 1.450
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 1.717 0 1.717 1.734 1.751 1.769
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 0,00 0 7.272 0 7.272 7.345 7.418 7.492
Summe Aufwendungen aus ILV 0,00 0 25.950 0 25.950 26.211 26.473 26.738
Summe Aufwendungen einschl. ILV 563.034,99 480.279 2.801.177 0 2.801.177 3.002.540 2.979.165 2.756.055
Saldo (Überschuss) 160.914,08 29.764 283.301 0 283.301 112.783 167.311 421.885
√
0 Auszahlung aus Investitionstätigkeit
034201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen
bei Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäuden 9.383,37 430.000 268.000 0 268.000 130.000 130.000 0
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000 0
343103 Abg. Verb. aus Leasing Kreishauserw. (Tilgung) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 9.383,37 435.000 273.000 0 273.000 135.000 135.000 0