Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. IV
Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Allgemeine Deckungsmittel.
Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Allgemeine Deckungsmittel.
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<strong>Dez</strong>. <strong>IV</strong><br />
KSt. 4700000<br />
Produkt 14.01.02<br />
Klimaschutz<br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2018</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
freiwillig<br />
konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021<br />
€ € € € € € € €<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
414001 Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke<br />
vom Bund f 89.892,66 82.841 36.085 0 36.085 36.446 36.810 37.178<br />
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von<br />
privaten Unternehmen f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
448403 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen<br />
Sozialversicherungen (bisher: E/448400) 4.855,41 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 94.748,07 82.841 36.085 0 36.085 36.446 36.810 37.178<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 94.748,07 82.841 36.085 0 36.085 36.446 36.810 37.178<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 28.123 0 28.123 28.404 28.688 28.975<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 62.704,94 105.330 73.384 0 73.384 74.118 74.859 75.608<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 4.415,74 8.340 5.762 0 5.762 5.820 5.878 5.937<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 11.445,53 20.851 14.551 0 14.551 14.697 14.844 14.992<br />
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 1.945 0 1.945 1.964 1.984 2.004<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 78.566,21 134.521 123.765 0 123.765 125.003 126.253 127.516<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 7.043 0 7.043 7.113 7.184 7.256<br />
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 1.398 0 1.398 1.412 1.426 1.440<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 8.441 0 8.441 8.525 8.610 8.696<br />
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 78.566,21 134.521 132.206 0 132.206 133.528 134.863 136.212<br />
501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
539200 Rückzahlung erhaltener Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
541130 Dienstreisekosten 5,20 800 0 0 0 0 0 0<br />
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 127,92 400 0 0 0 0 0 0<br />
543120 Bücher und Zeitschriften 0,00 100 0 0 0 0 0 0<br />
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 50 0 0 0 0 0 0<br />
543211 Kosten Klimaschutzkonzept f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
543230 Maßnahmen Klimaschutz (Umsetzung Klimaschutzkonzept)<br />
f 75.456,42 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 100.000<br />
549300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen 0,00 0 1.950 0 1.950 1.970 1.990 2.010<br />
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 1.785 1.785 0 1.785 1.803 1.821 1.839<br />
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 154.155,75 237.656 235.941 0 235.941 237.301 238.674 240.061<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
570100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände 209,25 210 156 0 156 158 160 162<br />
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 209,25 210 156 0 156 158 160 162<br />
Summe Aufwendungen 154.365,00 237.866 236.097 0 236.097 237.459 238.834 240.223<br />
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 3.672,43 3.911 2.254 0 2.254 2.277 2.300 2.323<br />
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.056,04 826 691 0 691 698 705 712<br />
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 7.178,39 4.629 3.470 0 3.470 3.505 3.540 3.575<br />
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.466,56 961 628 0 628 634 640 646<br />
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 918,99 875 679 0 679 686 693 700<br />
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.666,33 1.303 895 0 895 904 913 922<br />
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 318,88 974 3.806 0 3.806 3.844 3.882 3.921<br />
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 481,60 382 325 0 325 328 331 334<br />
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 7.772,00 7.448 12.675 0 12.675 12.802 12.930 13.059<br />
581910 Aufwendungen aus ILV (Bonus Energieeinsparung) 18.779,00 0 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576<br />
Summe Aufwendungen aus<br />
internen Leistungsbeziehungen 43.310,22 21.309 27.923 0 27.923 28.203 28.484 28.768<br />
Summe Aufwendungen einschl. ILV 197.675,22 259.175 264.020 0 264.020 265.662 267.318 268.991<br />
Saldo (Zuschussbedarf) -102.927,15 -176.334 -227.935 0 -227.935 -229.216 -230.508 -231.813<br />
√<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
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