Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. IV
Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Allgemeine Deckungsmittel.
Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Allgemeine Deckungsmittel.
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A 39<br />
KSt. 439000<br />
Produkt 02.08.01<br />
Veterinäraufsicht<br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2018</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
freiwillig<br />
konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021<br />
€ € € € € € € €<br />
Teilprodukt 939120 "Tierkörperbeseitigung"<br />
4 Erträge 61,17% 38,83% 100,00%<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
448200 Erstattungen v. Gemeinden u. GV 4.378,25 2.500 2.141 1.359 3.500 3.535 3.570 3.606<br />
Zwischensumme 4.378,25 2.500 2.141 1.359 3.500 3.535 3.570 3.606<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 4.378,25 2.500 2.141 1.359 3.500 3.535 3.570 3.606<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 4.111,91 4.003 2.673 1.696 4.369 4.413 4.457 4.502<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 17,43 0 0 0 0 0 0 0<br />
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 293,05 264 185 117 302 305 308 311<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 4.422,39 4.267 2.858 1.813 4.671 4.718 4.765 4.813<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 883,95 1.336 669 425 1.094 1.105 1.116 1.127<br />
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. F. Versorgungsempf. 176,03 258 133 84 217 219 221 223<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 1.059,98 1.594 802 509 1.311 1.324 1.337 1.350<br />
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 5.482,37 5.861 3.660 2.322 5.982 6.042 6.102 6.163<br />
529109 Umlage Tierkörperbeseitigung 90.820,94 200.000 122.340 77.660 200.000 202.000 204.020 206.060<br />
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 96.303,31 205.861 126.000 79.982 205.982 208.042 210.122 212.223<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Aufwendungen 96.303,31 205.861 126.000 79.982 205.982 208.042 210.122 212.223<br />
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 151,61 210 88 56 144 145 146 147<br />
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 44,95 44 27 17 44 44 44 44<br />
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 296,36 248 136 86 222 224 226 228<br />
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 60,52 52 24 16 40 40 40 40<br />
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 41,02 46 26 17 43 43 43 43<br />
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 55,10 48 30 19 49 49 49 49<br />
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 28,11 42 19 12 31 31 31 31<br />
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 451,00 370 234 148 382 386 390 394<br />
Summe Aufwendungen aus<br />
internen Leistungsbeziehungen 1.128,67 1.060 584 371 955 962 969 976<br />
Summe Aufwendungen einschl. ILV 97.431,98 206.921 126.584 80.353 206.937 209.004 211.091 213.199<br />
Saldo (Zuschussbedarf) -93.053,73 -204.421 -124.443 -78.994 -203.437 -205.469 -207.521 -209.593<br />
√<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
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