Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. IV
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Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. IV

Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Allgemeine Deckungsmittel.

Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Allgemeine Deckungsmittel.

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A 63<br />

KSt. 463000<br />

Produkt 10.02.01<br />

Wohnraumför<strong>der</strong>ung<br />

Anlage<br />

Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2018</strong><br />

Ansatz Ansatz Ansatz<br />

freiwillig<br />

konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021<br />

€ € € € € € € €<br />

4 Erträge<br />

Zahlungswirksame Erträge<br />

431100 Verwaltungsgebühren 165.981,40 140.000 30.384 49.616 80.000 80.800 81.608 82.424<br />

448100 Erstattungen vom Land 309,40 346 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 166.290,80 140.346 30.384 49.616 80.000 80.800 81.608 82.424<br />

Zahlungsunwirksame Erträge<br />

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Erträge 166.290,80 140.346 30.384 49.616 80.000 80.800 81.608 82.424<br />

5 Aufwendungen<br />

Zahlungswirksame Aufwendungen 78,51% 21,49% 100,00%<br />

500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

501100 Bezüge Beamte 91.019,06 93.637 46.174 12.639 58.813 59.401 59.995 60.595<br />

501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 217.274,37 309.480 249.495 68.292 317.787 320.965 324.175 327.417<br />

502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 18.869,24 24.505 19.591 5.363 24.954 25.204 25.456 25.711<br />

503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 43.536,22 61.263 49.472 13.542 63.014 63.644 64.280 64.923<br />

504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 7.619,16 6.169 3.193 874 4.067 4.108 4.149 4.190<br />

Zw.-summe Personalaufwendungen 378.318,05 495.054 367.925 100.710 468.635 473.322 478.055 482.836<br />

512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 27.402,53 31.258 11.564 3.165 14.729 14.876 15.025 15.175<br />

514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 5.368,25 6.032 2.295 628 2.923 2.952 2.982 3.012<br />

Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 32.770,78 37.290 13.859 3.793 17.652 17.828 18.007 18.187<br />

Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 411.088,83 532.344 381.784 104.503 486.287 491.150 496.062 501.023<br />

531827 För<strong>der</strong>programm "Regenerative Energien" f 39.300,00 70.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 50.000<br />

531828 För<strong>der</strong>programm "Regenwassernutzung" f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

541130 Dienstreisekosten 605,20 623 491 134 625 631 637 643<br />

541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 89,90 100 79 21 100 101 102 103<br />

543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 115,00 400 314 86 400 404 408 412<br />

543120 Bücher und Zeitschriften 415,41 500 393 107 500 505 510 515<br />

543150 Sachverständigen und Gerichtskosten 0,00 500 393 107 500 505 510 515<br />

543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 11,20 85 67 18 85 86 87 88<br />

545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 1.827,84 1.830 0 0 0 0 0 0<br />

545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 20.000 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 453.453,38 626.382 433.521 104.976 538.497 543.382 548.316 553.299<br />

Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />

507300 Zuführung zu Rückstellungen f. Inanspruchnahme<br />

von Altersteilzeit 23.308,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

543151 Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

547100 Wertverän<strong>der</strong>ungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

573110 AfA auf For<strong>der</strong>ungen und sonst. Vermögensgegenstände<br />

(Nie<strong>der</strong>schlagung und Erlass) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 23.308,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Aufwendungen 476.761,38 626.382 433.521 104.976 538.497 543.382 548.316 553.299<br />

5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />

581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 10.666,93 14.325 7.736 2.117 9.853 9.952 10.052 10.153<br />

581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 3.068,32 3.026 2.373 649 3.022 3.052 3.083 3.114<br />

581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 20.807,26 16.958 11.908 3.259 15.167 15.319 15.472 15.627<br />

581103 ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 4.251,29 3.519 2.154 590 2.744 2.771 2.799 2.827<br />

581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 2.794,11 3.051 2.211 605 2.816 2.844 2.872 2.901<br />

581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 4.600,20 4.402 3.142 860 4.002 4.042 4.082 4.123<br />

581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 3.472,13 3.364 2.132 584 2.716 2.743 2.770 2.798<br />

581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 4.707,44 3.680 1.594 436 2.030 2.050 2.071 2.092<br />

581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 35.390,00 31.247 23.014 6.300 29.314 29.607 29.903 30.202<br />

Summe Aufwendungen aus<br />

internen Leistungsbeziehungen 89.757,68 83.572 56.264 15.400 71.664 72.380 73.104 73.837<br />

Summe Aufwendungen einschl. ILV 566.519,06 709.954 489.785 120.376 610.161 615.762 621.420 627.136<br />

Saldo (Zuschussbedarf) -400.228,26 -569.608 -459.401 -70.760 -530.161 -534.962 -539.812 -544.712<br />

√<br />

0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0

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