Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. IV
Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Allgemeine Deckungsmittel.
Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Allgemeine Deckungsmittel.
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A 70<br />
KSt. 470000<br />
Produkt 02.11.01<br />
Jagd- und Fischereiangelegenheiten<br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2018</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
freiwillig<br />
konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021<br />
€ € € € € € € €<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
431100 Verwaltungsgebühren 59.905,00 50.000 36.668 18.332 55.000 55.550 56.106 56.667<br />
456100 Bußgel<strong>der</strong>/Verwarnungsgel<strong>der</strong> 450,05 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 60.355,05 50.000 36.668 18.332 55.000 55.550 56.106 56.667<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
458301 Erträge aus nie<strong>der</strong>geschlagenen bzw. erlassenen<br />
For<strong>der</strong>ungen 0 0 0 0 0 0 0<br />
458200 Erträge aus <strong>der</strong> Auflösung o<strong>der</strong> Herabsetzung<br />
von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 60.355,05 50.000 36.668 18.332 55.000 55.550 56.106 56.667<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen 66,67% 33,33% 100,00%<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 42.665,15 42.528 30.248 15.121 45.369 45.822 46.279 46.742<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 81.708,21 81.462 53.647 26.820 80.467 81.272 82.085 82.906<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 6.387,26 6.450 4.213 2.106 6.319 6.382 6.446 6.510<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 15.968,10 16.126 10.638 5.318 15.956 16.116 16.277 16.440<br />
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 2.930,45 2.802 2.091 1.046 3.137 3.168 3.200 3.232<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 149.659,17 149.368 100.837 50.411 151.248 152.760 154.287 155.830<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 10.607,43 14.197 7.576 3.787 11.363 11.477 11.592 11.708<br />
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 2.112,10 2.740 1.503 752 2.255 2.278 2.301 2.324<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 12.719,53 16.937 9.079 4.539 13.618 13.755 13.893 14.032<br />
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 162.378,70 166.305 109.916 54.950 164.866 166.515 168.180 169.862<br />
542100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigikeiten<br />
(Erstattung von Verdienstausfall pp.) 4.440,00 4.440 2.933 1.467 4.400 4.444 4.488 4.533<br />
543990 An<strong>der</strong>e sonstige Geschäftsausgaben 3.349,15 4.100 2.733 1.367 4.100 4.141 4.182 4.224<br />
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 1.099,94 1.100 733 367 1.100 1.111 1.122 1.133<br />
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 171.267,79 175.945 116.315 58.151 174.466 176.211 177.972 179.752<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
543151 Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
547100 Wertverän<strong>der</strong>ungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
573110 AfA auf For<strong>der</strong>ungen u. sonst. VG 35,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 35,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Aufwendungen 171.302,79 175.945 116.315 58.151 174.466 176.211 177.972 179.752<br />
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 3.603,71 4.835 2.645 1.322 3.967 4.007 4.047 4.087<br />
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.030,49 1.021 811 405 1.216 1.228 1.240 1.252<br />
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 7.043,97 5.723 4.071 2.035 6.106 6.167 6.229 6.291<br />
581103 ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.438,70 1.188 737 368 1.105 1.116 1.127 1.138<br />
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 985,65 1.082 797 398 1.195 1.207 1.219 1.231<br />
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.511,14 1.611 1.049 525 1.574 1.590 1.606 1.622<br />
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 1.183,23 1.204 683 342 1.025 1.035 1.045 1.055<br />
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 698,21 472 381 190 571 577 583 589<br />
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 9.569,00 9.208 5.704 2.851 8.555 8.641 8.727 8.814<br />
Summe Aufwendungen aus<br />
internen Leistungsbeziehungen 27.064,10 26.344 16.878 8.436 25.314 25.568 25.823 26.079<br />
Summe Aufwendungen einschl. ILV 198.366,89 202.289 133.193 66.587 199.780 201.779 203.795 205.831<br />
Saldo (Zuschussbedarf) -138.011,84 -152.289 -96.525 -48.255 -144.780 -146.229 -147.689 -149.164<br />
√<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
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