Produkt 09.02.02 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement Erläuterungen: Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)": Die veranschlagten <strong>Haushalt</strong>smittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: <strong>2018</strong> • Kaufpreissammlung - User + Server (regio iT) 13.109,04 € • MapInfo, 1 Lizenz x 57 € Netto/Monat (regio iT) 813,96 € • InkasRiss (regio iT) 30.030,84 € • InkasWeb SRAC - Basiskomponente (regio iT) 43.596,84 € • InkasKartenauszug (regio iT) 16.136,40 € • InkasGeoportal - (regio iT) 38.241,84 € • Inkas Antrag SRAC - (regio iT) 5.583,48 € • ALKIS - Produktpreis (regio iT) 396.041,52 € • 3A Editor Arbeitsplätze - EQK, 8 Pro Volllizenzen (regio iT) 61.689,60 € • 3A Editor Arbeitsplätze - EQK, 10 Pro OEM-Lizenzen (regio iT) 58.405,20 € • 3A Register ohne EQK, 2 Lizenzen (regio iT) 9.539,04 € • Geschäftsbuch Georg (regio it) 22.977,72 € • Inkas Projektverwaltung - Projekt aus 2014 (regio iT) 6.525,96 € • Wartungskosten OS-Schnittstelle -> GEORG 2.000,00 € • 3-D-Modell - VIS-ALL-3D, Wartung (Software Service John) 642,60 € • Geograf (HHK Datentechnik) 2.439,50 € • Credit Lizenzen 214,20 € • Exceed Lizenzen 214,20 € • GISPAD (con terra) 5.925,02 € • GISPAD - Paketierung (regio iT) 654,50 € • ROWE RC 4000 Scanner (Wartung) 999,60 € • Geo 8 (Fa. Geosoft) 2.256,60 € • Wartung Zeutschel Scanner 2.057,51 € • enaio Scan-Lizenz-Wartungskosten 42,84 € 720.138,01 € davon entfallen auf Produkt 09.02.01 "Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten" (40%) 288.055,20 € Produkt 09.02.02 "Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement" (40%) 288.055,20 € Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung" (20%) 144.027,60 € 720.138,00 € Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)": Die veranschlagten <strong>Haushalt</strong>smittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: • Geoportal <strong>der</strong> Städteregion Aachen 40.000,00 € • Anpassungen des Moduls inkas Dokument (inkasRiss) 10.000,00 € • ESKAPE-Verstetigung 10.000,00 € • Anpassen <strong>der</strong> Datenstruktur <strong>der</strong> Kaufpreissammlung an die zukünftige zentrale Kaufpreissammlung NRW 10.000,00 € • GeoPortal offline 20.000,00 € • Einreichung von digitalen Vermessungsschriften 20.000,00 € • Einrichtung einer Schnittstelle vom Geschäftsbuch GEORG zu ProBAUG 4.000,00 € • Anbindung an Dokumentenmanagementsystem 15.000,00 € insgesamt 129.000,00 € davon entfallen auf Produkt 09.02.01 "Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten" 51.600,00 € Produkt 09.02.02 "Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement" 51.600,00 € Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung" 25.800,00 € 129.000,00 €
<strong>Haushalt</strong>splan <strong>der</strong> StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt Produkt 090202 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz <strong>2018</strong> Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 80,00 81,00 82,00 83,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 162.870,21 150.000,00 130.000,00 131.300,00 132.613,00 133.939,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsverän<strong>der</strong>ungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 162.890,21 150.000,00 130.080,00 131.381,00 132.695,00 134.022,00 11 - Personalaufwendungen -1.030.921,68 -1.135.264,00 -949.933,00 -959.432,00 -969.026,00 -978.716,00 12 - Versorgungsaufwendungen -82.854,91 -99.167,00 -72.236,00 -72.959,00 -73.689,00 -74.426,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -308.732,09 -332.435,00 -340.855,00 -344.264,00 -347.706,00 -351.182,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -1.150,72 -1.528,00 -1.460,00 -1.475,00 -1.490,00 -1.505,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.882,15 -21.300,00 -7.300,00 -7.373,00 -7.446,00 -7.520,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.425.541,55 -1.589.694,00 -1.371.784,00 -1.385.503,00 -1.399.357,00 -1.413.349,00 18 = Ordentliches Ergebnis -1.262.651,34 -1.439.694,00 -1.241.704,00 -1.254.122,00 -1.266.662,00 -1.279.327,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis <strong>der</strong> laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -1.262.651,34 -1.439.694,00 -1.241.704,00 -1.254.122,00 -1.266.662,00 -1.279.327,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.262.651,34 -1.439.694,00 -1.241.704,00 -1.254.122,00 -1.266.662,00 -1.279.327,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -189.176,55 -187.794,00 -151.096,00 -152.607,00 -154.132,00 -155.672,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -1.451.827,89 -1.627.488,00 -1.392.800,00 -1.406.729,00 -1.420.794,00 -1.434.999,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit <strong>der</strong> allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Seite 1:
Haushaltssatzung 2018 Band II Produ
- Seite 4 und 5:
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
- Seite 6 und 7:
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
- Seite 9 und 10:
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
- Seite 11 und 12:
Produkt 01.03.05 Dezernent IV für
- Seite 13 und 14:
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
- Seite 15 und 16:
Dez. IV KSt. 401000 Produkt 01.03.0
- Seite 17 und 18:
Produkt 01.04.02 Stabsstelle "Zentr
- Seite 19 und 20:
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
- Seite 21:
Dez. IV KSt. 401000 Produkt 01.04.0
- Seite 25 und 26:
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
- Seite 27 und 28:
Dezernat IV Budgetverantwortung: Pr
- Seite 29 und 30:
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
- Seite 31 und 32:
A 39 KSt. 439000 Produkt 02.08.01 V
- Seite 33 und 34:
A 39 KSt. 439000 Produkt 02.08.01 V
- Seite 35 und 36:
Dezernat IV Budgetverantwortung: Pr
- Seite 37 und 38:
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
- Seite 39 und 40:
A 39 KSt. 439000 Produkt 02.08.02 L
- Seite 41 und 42:
Dezernat IV Budgetverantwortung: Pr
- Seite 43 und 44:
Teilergebnishaushalt Produkt 020803
- Seite 45:
A 39 KSt. 439000 Produkt 02.08.03 S
- Seite 48 und 49:
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
- Seite 50 und 51:
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
- Seite 52 und 53:
Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement
- Seite 54 und 55:
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
- Seite 56 und 57:
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.01 G
- Seite 59 und 60:
Produkt 01.12.02 Gebäudemanagement
- Seite 61 und 62:
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
- Seite 63 und 64:
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G
- Seite 65 und 66:
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G
- Seite 67 und 68:
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G
- Seite 69 und 70:
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G
- Seite 71 und 72:
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G
- Seite 73 und 74:
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G
- Seite 75 und 76:
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
- Seite 77:
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
- Seite 81:
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
- Seite 89 und 90:
Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement
- Seite 91 und 92:
Teilergebnishaushalt Produkt 011203
- Seite 93 und 94:
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
- Seite 95 und 96:
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
- Seite 97 und 98:
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
- Seite 99 und 100:
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
- Seite 101 und 102:
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
- Seite 103 und 104:
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
- Seite 105 und 106:
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
- Seite 107 und 108:
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
- Seite 109 und 110:
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
- Seite 111 und 112:
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
- Seite 113 und 114:
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G
- Seite 115 und 116:
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
- Seite 117 und 118:
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
- Seite 119 und 120:
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
- Seite 121:
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
- Seite 125:
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
- Seite 129:
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
- Seite 133:
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
- Seite 137:
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
- Seite 141:
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
- Seite 145:
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
- Seite 149:
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
- Seite 155 und 156:
Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement
- Seite 157 und 158:
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
- Seite 159 und 160:
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
- Seite 161 und 162:
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
- Seite 163 und 164:
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
- Seite 165 und 166:
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
- Seite 167:
A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G
- Seite 170 und 171:
Investitionen Produkt 011204 Gebäu
- Seite 173:
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
- Seite 177:
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
- Seite 181: A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
- Seite 184 und 185: Erläuterungen: Produkt 02.09.01 Ve
- Seite 186 und 187: Haushaltsplan der StädteRegion Aac
- Seite 189 und 190: Produkt 09.01.01 Raumordnung (Inter
- Seite 191 und 192: Haushaltsplan der StädteRegion Aac
- Seite 193: A 61 KSt. 461000 Produkt 09.01.01 R
- Seite 196 und 197: Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unt
- Seite 198 und 199: Haushaltsplan der StädteRegion Aac
- Seite 200 und 201: A 61 KSt. 461000 Produkt 12.02.01 K
- Seite 202 und 203: Investitionen Produkt 120201 Kreiss
- Seite 204 und 205: Investitionen Produkt 120201 Kreiss
- Seite 207: A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
- Seite 211: A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
- Seite 215: A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 12.02.0
- Seite 221 und 222: Haushaltsplan der StädteRegion Aac
- Seite 223 und 224: Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebu
- Seite 225 und 226: Teilergebnishaushalt Produkt 090201
- Seite 227 und 228: A 62 KSt. 462000 Produkt 09.02.01 V
- Seite 229: Produkt 09.02.02 Geoinformationsdie
- Seite 233 und 234: A 62 KSt. 462000 Produkt 09.02.02 G
- Seite 235 und 236: Produkt 09.02.03 Grundstückswerter
- Seite 237 und 238: Haushaltsplan der StädteRegion Aac
- Seite 239 und 240: A 62 KSt. 462000 Produkt 09.02.03 G
- Seite 241: A 63 Amt für Bauaufsicht und Wohnr
- Seite 244 und 245: Haushaltsplan der StädteRegion Aac
- Seite 246 und 247: Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht
- Seite 248 und 249: Haushaltsplan der StädteRegion Aac
- Seite 250 und 251: Investitionen Produkt 100101 Untere
- Seite 252 und 253: Erläuterungen: Produkt 10.01.02 Ob
- Seite 254 und 255: Haushaltsplan der StädteRegion Aac
- Seite 256 und 257: A 63 KSt. 463000 Produkt 10.01.02 O
- Seite 258 und 259: Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung
- Seite 260 und 261: Haushaltsplan der StädteRegion Aac
- Seite 263 und 264: Produkt 09.01.03 Interreg IV-Projek
- Seite 265 und 266: Haushaltsplan der StädteRegion Aac
- Seite 267: A 63 KSt. 463000 Produkt 09.01.03 I
- Seite 271 und 272: Haushaltsplan der StädteRegion Aac
- Seite 273 und 274: Produkt 02.10.01 Allgemeiner Gewäs
- Seite 275 und 276: Haushaltsplan der StädteRegion Aac
- Seite 277: A 70 KSt. 470000 Produkt 02.10.01 A
- Seite 280 und 281:
Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umwe
- Seite 282 und 283:
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
- Seite 285 und 286:
Produkt 02.11.01 Jagd- und Fischere
- Seite 287 und 288:
Teilergebnishaushalt Produkt 021101
- Seite 289:
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.11.01 J
- Seite 292 und 293:
Erläuterungen: Produkt 02.12.01 Ab
- Seite 294 und 295:
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
- Seite 297 und 298:
Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertu
- Seite 299 und 300:
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
- Seite 301 und 302:
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.13.01 E
- Seite 303 und 304:
A 70 KSt. 470000 Produkt 02.13.01 E
- Seite 305 und 306:
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
- Seite 308:
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.2 02.13.0
- Seite 313 und 314:
Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung
- Seite 315 und 316:
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
- Seite 318 und 319:
Investitionen Produkt 090301 Landsc
- Seite 321 und 322:
Produkt 13.04.01 Landschaftsentwick
- Seite 323 und 324:
Teilergebnishaushalt Produkt 130401
- Seite 325 und 326:
A 70 KSt. 470000 Produkt 13.04.01 L
- Seite 327 und 328:
Investitionen Produkt 130401 Landsc
- Seite 330 und 331:
Produkt 14.01.01 Umweltkoordination
- Seite 332 und 333:
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
- Seite 334:
A 70 KSt. 470000 Produkt 14.01.01 U
- Seite 337 und 338:
Produkt 14.01.02 Klimaschutz Erläu
- Seite 339 und 340:
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
- Seite 342 und 343:
Produkt 15.01.04 Regionalentwicklun
- Seite 344 und 345:
Teilergebnishaushalt Produkt 150104
- Seite 346 und 347:
A 70 KSt. 470000 Produkt 15.01.04 R
- Seite 349:
druckerei staedteregion aachen // a