Produkt 02.10.01 Allgemeiner Gewässerschutz Erläuterungen: Zu E/414100 "Landeszuweisung Umsetzung EU-WRRL": Die Umsetzung <strong>der</strong> EU-WRRL wird vom Land voraussichtlich zu 80% über entsprechende Landeszuweisungen finanziert. Die Umsetzung <strong>der</strong> EU-WRRL verlief bisher sehr zögerlich. Mit <strong>der</strong> Maßnahmendurchführung wurde in vielen Fällen noch nicht begonnen. Zu A/537960 "Umlage an den Wasserverband Eifel-Rur": Im <strong>Haushalt</strong>sentwurf <strong>2018</strong> ist eine Kostensteigerung im Vergleich zum Vorjahr von 2,5% eingeplant worden. Die Steigerung ist begründet in <strong>der</strong> bisher zögerlichen Umsetzung von Maßnahmen <strong>der</strong> EU-WRRL sowie dem anstehenden Bau <strong>der</strong> Hochwasserrückhaltebecken Vicht.
<strong>Haushalt</strong>splan <strong>der</strong> StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt Produkt 021001 Allgemeiner Gewässerschutz Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz <strong>2018</strong> Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 16.000,00 16.000,00 16.160,00 16.322,00 16.485,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 90.033,10 70.000,00 70.000,00 70.700,00 71.407,00 72.121,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 52.600,00 52.600,00 53.126,00 53.657,00 54.194,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsverän<strong>der</strong>ungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 90.033,10 138.600,00 138.600,00 139.986,00 141.386,00 142.800,00 11 - Personalaufwendungen -871.469,24 -831.372,00 -840.985,00 -849.394,00 -857.888,00 -866.467,00 12 - Versorgungsaufwendungen -68.633,44 -103.715,00 -86.837,00 -87.706,00 -88.583,00 -89.469,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 -55.000,00 -55.000,00 -55.550,00 -56.106,00 -56.667,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen -719.930,00 -770.000,00 -790.000,00 -797.900,00 -805.879,00 -813.938,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.437,30 -22.600,00 -22.600,00 -22.826,00 -23.054,00 -23.285,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.661.569,98 -1.782.687,00 -1.795.422,00 -1.813.376,00 -1.831.510,00 -1.849.826,00 18 = Ordentliches Ergebnis -1.571.536,88 -1.644.087,00 -1.656.822,00 -1.673.390,00 -1.690.124,00 -1.707.026,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis <strong>der</strong> laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -1.571.536,88 -1.644.087,00 -1.656.822,00 -1.673.390,00 -1.690.124,00 -1.707.026,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.571.536,88 -1.644.087,00 -1.656.822,00 -1.673.390,00 -1.690.124,00 -1.707.026,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -154.405,94 -148.122,00 -142.458,00 -143.882,00 -145.319,00 -146.773,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -1.725.942,82 -1.792.209,00 -1.799.280,00 -1.817.272,00 -1.835.443,00 -1.853.799,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit <strong>der</strong> allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00