<strong>IV</strong>/180 Produkt 09.02.03 Grundstückswertermittlung Erläuterungen: Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)": Die veranschlagten <strong>Haushalt</strong>smittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: <strong>2023</strong> • Lokale Kaufpreissammlung LKPS 28.445,76 € • InkasDokumente (InkasRiss regio IT) 14.022,96 € • Inkas Basisbetrieb/inkasAdmin (regio iT) 42.340,20 € • Inkas Flurkarte Online(regio iT) 8.096,76 € • Schätzungskarte Online 1.742,16 € • ABKonline 1.742,16 € • InkasPortal- (regio iT) 33.800,76 € • Inkas Antrag (regio iT) 5.940,48 € • InkasAntrag Upload 2.113,44 € • InkasPortal @work 5.811,96 € • Inkas Portal Office 2.984,52 € • InkasCreate Table 1.370,88 € • Inkas Dokumente (Produktpreis) 13.651,68 € • ALKIS - Produktpreis (regio iT) 274.561,56 € • 3A Editor Arbeitsplätze - EQK, 8 Pro Volllizenzen (regio iT) 54.149,76 € • 3A Editor Arbeitsplätze - EQK, 10 Pro OEM-Lizenzen (regio iT) 48.837,60 € • 3A Register ohne EQK, 2 Lizenzen (regio iT) 8.053,92 € • 3A Editor Lizenzen ABK 23.047,92 € • ALKIS AdV-Testsuite 9.296,28 € • Geschäftsbuch Georg (regio it) 19.920,60 € • Geschäftsbuch Georg (regio it) Modul "Controlling I" 1.413,72 € • Geomopbile + Client Security Pack 2.881,70 € • GEO8 3.867,92 € • Geograf (HHK Datentechnik) 6.806,80 € • GISPAD (con terra) 5.925,02 € • GISPAD - Paketierung (regio iT) 654,50 € • Credit Lizenzen 214,20 € • Exceed Lizenzen 214,20 € • ucloud ((Produktkosten) 1.666,48 € • Wartungsvertrag Scanner Canon DR 1.500,00 € • Serverhosting Damga II (Site Audit) 1.847,12 € • Serverhosting SRV23801 (Winkhaus) 212,63 € • Zoomlizenzen 706,86 € 627.842,51 € davon entfallen auf Produkt 09.02.01 "Erhebung, Führung und Bereitstellung von Geobasisdaten" (60%) 376.705,51 € Produkt 09.02.02 "Geodatenmanagement, Geoportal und Geoinformationsdienste" (20%) 125.568,50 € Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung" (20%) 125.568,50 € 627.842,51 € Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)": Die veranschlagten <strong>Haushalt</strong>smittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: • Weiterentwicklung des Geoportals (Xplanung, Projekte im Rahmen der Digitalisierungsstrategie) 40.000,00 € • Adaption der OZG-Prozesse Bauleitplanung 15.000,00 € • Adaption der OZG-Prozesse Vermessung 15.000,00 € • ALKIS-Migration in die GeoInfoDok7 100.000,00 € • ALKIS Produkt Change Detection 25.000,00 € • Langzeitspeicherung von Geodaten 30.000,00 € • Einbindung Projekte Zeonline in die LKPS 15.000,00 € • 3D im GIS / Geoportal 15.000,00 € • Betrieb 3D Panoramabilder 40.000,00 € • Projektkosten GISPAD nach GeoInfDok7 5.000,00 € • Steuerungsmodule GeoMobile für neues Vermessungsgerät 5.000,00 € insgesamt 305.000,00 € davon entfallen auf Produkt 09.02.01 "Erhebung, Führung und Bereitstellung von Geobasisdaten" (60%) 183.000,00 € Produkt 09.02.02 "Geodatenmanagement, Geoportal und Geoinformationsdienste" (20%) 61.000,00 € Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung" (20%) 61.000,00 € 305.000,00 €
<strong>IV</strong>/181 <strong>Haushalt</strong>splan <strong>2023</strong> der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt Produkt 090203 Grundstückswertermittlung Nr. Bezeichnung Ergebnis 2021 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 3.481,65 144,00 144,00 145,00 146,00 147,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 29.237,16 25.000,00 25.000,00 25.250,00 25.503,00 25.758,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 66,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 32.784,81 25.144,00 25.144,00 25.395,00 25.649,00 25.905,00 11 - Personalaufwendungen -857.978,26 -841.564,00 -900.940,00 -909.950,00 -919.049,00 -928.240,00 12 - Versorgungsaufwendungen -29.896,84 -30.689,00 -32.549,00 -32.874,00 -33.203,00 -33.535,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -137.224,65 -175.107,00 -187.069,00 -188.940,00 -190.829,00 -192.737,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -224,27 -224,00 -224,00 -226,00 -228,00 -230,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -26.251,58 -45.700,00 -36.200,00 -36.562,00 -36.927,00 -37.295,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.051.575,60 -1.093.284,00 -1.156.982,00 -1.168.552,00 -1.180.236,00 -1.192.037,00 18 = Ordentliches Ergebnis -1.018.790,79 -1.068.140,00 -1.131.838,00 -1.143.157,00 -1.154.587,00 -1.166.132,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -1.018.790,79 -1.068.140,00 -1.131.838,00 -1.143.157,00 -1.154.587,00 -1.166.132,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -1.018.790,79 -1.068.140,00 -1.131.838,00 -1.143.157,00 -1.154.587,00 -1.166.132,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -202.129,70 -206.191,00 -211.186,00 -213.298,00 -215.431,00 -217.585,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -1.220.920,49 -1.274.331,00 -1.343.024,00 -1.356.455,00 -1.370.018,00 -1.383.717,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen Ansatz 2022 Ansatz <strong>2023</strong> Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Haushaltssatzung 2023 Band II Dezer
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IV/004 Produkt/ Bezeichnung Seite T
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Teilfinanzhaushalt Dezernat 4 Dezer
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IV/008
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IV/010 Produkt 01.03.05 Dezernentin
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Teilfinanzhaushalt Produkt 010305 D
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IV/014
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IV/016
- Seite 18 und 19:
Teilfinanzhaushalt OE 439 A 39 IV/0
- Seite 20 und 21:
IV/020 Produkt 02.08.01 Veterinära
- Seite 22 und 23:
Teilfinanzhaushalt Produkt 020801 V
- Seite 24 und 25:
A 39 KSt. 439000 IV/024 Produkt 02.
- Seite 26 und 27:
A 39 KSt. 439000 IV/026 Produkt 02.
- Seite 28 und 29:
IV/028 Produkt 02.08.02 Lebensmitte
- Seite 30 und 31:
IV/030 Haushaltsplan 2023 der Städ
- Seite 32 und 33:
IV/032 Haushaltsplan 2023 der Städ
- Seite 34 und 35:
IV/034 Produkt 02.08.03 Schlachttie
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IV/036 Haushaltsplan 2023 der Städ
- Seite 38 und 39:
IV/038 Haushaltsplan 2023 der Städ
- Seite 40 und 41:
IV/040
- Seite 42 und 43:
Teilfinanzhaushalt OE 461 A 61 IV/0
- Seite 44 und 45:
IV/044 Produkt 01.12.01 Gebäudeman
- Seite 46 und 47:
IV/046 Haushaltsplan 2023 der Städ
- Seite 48 und 49:
A 61 KSt. 461000 IV/048 Produkt 01.
- Seite 50 und 51:
IV/050
- Seite 52 und 53:
IV/052 Produkt 01.12.02 Gebäudeman
- Seite 54 und 55:
IV/054 Haushaltsplan 2023 der Städ
- Seite 56 und 57:
A 61 KSt. 461000 IV/056 Produkt 01.
- Seite 58 und 59:
A 61 KSt. 461000 IV/058 Produkt 01.
- Seite 60 und 61:
A 61 KSt. 461000 IV/060 Produkt 01.
- Seite 62 und 63:
A 61 KSt. 461000 IV/062 Produkt 01.
- Seite 64 und 65:
A 61 KSt. 461000 IV/064 Produkt 01.
- Seite 66 und 67:
A 61 KSt. 461000 IV/066 Produkt 01.
- Seite 68 und 69:
IV/068 Haushaltsplan 2023 der Städ
- Seite 70 und 71:
IV/070
- Seite 72 und 73:
1. Investitionsmaßnahmen oberhalb
- Seite 74 und 75:
Zwischsumme 1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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IV/076
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IV/078 Produkt 01.12.03 Gebäudeman
- Seite 80 und 81:
IV/080
- Seite 82 und 83:
IV/082 Haushaltsplan 2023 der Städ
- Seite 84 und 85:
A 61 KSt. 461000 IV/084 Produkt 01.
- Seite 86 und 87:
A 61 KSt. 461000 IV/086 Produkt 01.
- Seite 88 und 89:
A 61 KSt. 461000 IV/088 Produkt 01.
- Seite 90 und 91:
A 61 KSt. 461000 IV/090 Produkt 01.
- Seite 92 und 93:
A 61 KSt. 461000 IV/092 Produkt 01.
- Seite 94 und 95:
A 61 KSt. 461000 IV/094 Produkt 01.
- Seite 96 und 97:
A 61 KSt. 461000 IV/096 Produkt 01.
- Seite 98 und 99:
A 61 KSt. 461000 IV/098 Produkt 01.
- Seite 100 und 101:
A 61 KSt. 461000 IV/100 Produkt 01.
- Seite 102 und 103:
A 61 KSt. 461000 IV/102 Produkt 01.
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A 61 KSt. 461000 IV/104 Produkt 01.
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IV/106 Haushaltsplan 2023 der Städ
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IV/108 Haushaltsplan 2023 der Städ
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IV/110 Haushaltsplan 2023 der Städ
- Seite 112 und 113:
IV/112 Haushaltsplan 2023 der Städ
- Seite 114 und 115:
IV/114 Haushaltsplan 2023 der Städ
- Seite 116 und 117:
IV/116 Haushaltsplan 2023 der Städ
- Seite 118 und 119:
1.4 Einbau einer Einbruchmeldeanlag
- Seite 120 und 121:
1. Investitionsmaßnahmen oberhalb
- Seite 122 und 123:
Zwischsumme 1. 0 0 18.182 82.728 11
- Seite 124 und 125:
1. Investitionsmaßnahmen oberhalb
- Seite 126 und 127:
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
- Seite 128 und 129:
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
- Seite 130 und 131: 1. Sanierung der Stahlstützen 1.1
- Seite 132 und 133: IV/132
- Seite 134 und 135: IV/134 Produkt 01.12.04 Gebäudeman
- Seite 136 und 137: IV/136 Haushaltsplan 2023 der Städ
- Seite 138 und 139: A 61 KSt. 461000 IV/138 Produkt 01.
- Seite 140 und 141: A 61 KSt. 461000 IV/140 Produkt 01.
- Seite 142 und 143: A 61 KSt. 461000 IV/142 Produkt 01.
- Seite 144 und 145: A 61 KSt. 461000 IV/144 Produkt 01.
- Seite 146 und 147: A 61 KSt. 461000 IV/146 Produkt 01.
- Seite 148 und 149: A 61 KSt. 461000 IV/148 Produkt 01.
- Seite 150 und 151: IV/150 Haushaltsplan 2023 der Städ
- Seite 152 und 153: IV/152
- Seite 154 und 155: Zwischsumme 1. 0 0 0 180.000 0 0 0
- Seite 156 und 157: Zwischensumme 1. 0 0 0 0 2.300.000
- Seite 158 und 159: 2. Gebäude 218 (Hangar Westflug) 2
- Seite 160 und 161: IV/160
- Seite 162 und 163: IV/162
- Seite 164 und 165: Teilfinanzhaushalt OE 462 A 62 IV/1
- Seite 166 und 167: IV/166 Produkt 09.02.01 Erhebung, F
- Seite 168 und 169: IV/168 Haushaltsplan 2023 der Städ
- Seite 170 und 171: IV/170
- Seite 172 und 173: 081110 Zugang Betriebs u. Geschäft
- Seite 174 und 175: IV/174 Zu E/431100 "Verwaltungsgeb
- Seite 176 und 177: IV/176 Haushaltsplan 2023 der Städ
- Seite 178 und 179: IV/178 Haushaltsplan 2023 der Städ
- Seite 182 und 183: IV/182 Haushaltsplan 2023 der Städ
- Seite 184 und 185: IV/184 Haushaltsplan 2023 der Städ
- Seite 186 und 187: IV/186
- Seite 188 und 189: Teilfinanzhaushalt OE 463 A 63 IV/1
- Seite 190 und 191: IV/190 Produkt 10.01.01 Untere Baua
- Seite 192 und 193: Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 U
- Seite 194 und 195: Investitionen Produkt 100101 Untere
- Seite 196 und 197: IV/196 Produkt 10.01.02 Obere Bauau
- Seite 198 und 199: IV/198 Haushaltsplan 2023 der Städ
- Seite 200 und 201: A 63 KSt. 463000 IV/200 Produkt 10.
- Seite 202 und 203: IV/202 Produkt 10.02.01 Wohnraumfö
- Seite 204 und 205: IV/204 Haushaltsplan 2023 der Städ
- Seite 206 und 207: Investitionen Produkt 100201 Wohnra
- Seite 208 und 209: IV/208
- Seite 210 und 211: Teilfinanzhaushalt OE 464 S 64 IV/2
- Seite 212 und 213: IV/212 Produkt 02.09.01 Verkehrslen
- Seite 214 und 215: Teilfinanzhaushalt Produkt 020901 V
- Seite 216 und 217: IV/216
- Seite 218 und 219: IV/218 Produkt 12.02.01 Kreisstraß
- Seite 220 und 221: IV/220
- Seite 222 und 223: IV/222 Haushaltsplan 2023 der Städ
- Seite 224 und 225: S 64 KSt. 464000 IV/224 Produkt 12.
- Seite 226 und 227: IV/226 Haushaltsplan 2023 der Städ
- Seite 228 und 229: IV/228 Haushaltsplan 2023 der Städ
- Seite 230 und 231:
IV/230 Haushaltsplan 2023 der Städ
- Seite 232 und 233:
045101 K 16 Fahrbahninstandsetzung
- Seite 234 und 235:
045101 F Einbau der LED-Technik in
- Seite 236 und 237:
K 34 Fahrbahninstandsetzung Kreisel
- Seite 238 und 239:
IV/238 Produkt 14.01.02 Klimaschutz
- Seite 240 und 241:
IV/240
- Seite 242 und 243:
Teilfinanzhaushalt Produkt 140102 K
- Seite 244 und 245:
Investitionen Produkt 140102 Klimas
- Seite 246 und 247:
IV/246 Zu E/414100 "Zuweisungen und
- Seite 248 und 249:
IV/248 Haushaltsplan 2023 der Städ
- Seite 250 und 251:
IV/250 Haushaltsplan 2023 der Städ
- Seite 252 und 253:
IV/252
- Seite 254 und 255:
Teilfinanzhaushalt OE 470 A 70 IV/2
- Seite 256 und 257:
IV/256 Produkt 02.10.01 Allgemeiner
- Seite 258 und 259:
IV/258 Haushaltsplan 2023 der Städ
- Seite 260 und 261:
IV/260
- Seite 262 und 263:
IV/262 Produkt 02.10.02 Betrieblich
- Seite 264 und 265:
IV/264 Haushaltsplan 2023 der Städ
- Seite 266 und 267:
IV/266
- Seite 268 und 269:
IV/268 Produkt 02.11.01 Jagd- und F
- Seite 270 und 271:
IV/270 Haushaltsplan 2023 der Städ
- Seite 272 und 273:
IV/272
- Seite 274 und 275:
IV/274 Produkt 02.13.01 Erfassung,
- Seite 276 und 277:
IV/276 Haushaltsplan 2023 der Städ
- Seite 278 und 279:
A 70 KSt. 470000 IV/278 Produkt 02.
- Seite 280 und 281:
A 70 KSt. 470000 IV/280 Produkt 02.
- Seite 282 und 283:
Auszahlungen 11.265 2.500.000 2.500
- Seite 284 und 285:
IV/284
- Seite 286 und 287:
IV/286 Produkt 09.03.01 Landschafts
- Seite 288 und 289:
IV/288 Haushaltsplan 2023 der Städ
- Seite 290 und 291:
IV/290
- Seite 292 und 293:
024103 Zugang Grund und Boden I7009
- Seite 294 und 295:
IV/294 Produkt 13.04.01 Landschafts
- Seite 296 und 297:
IV/296 Haushaltsplan 2023 der Städ
- Seite 298 und 299:
IV/298
- Seite 300 und 301:
024103 Zugang Grund und Boden 01 25
- Seite 302 und 303:
IV/302 Produkt 14.01.01 Umweltkoord
- Seite 304 und 305:
IV/304 Haushaltsplan 2023 der Städ
- Seite 306:
Investitionen Produkt 140101 Umwelt