Teilfinanzhaushalt <strong>Dezernat</strong> 4 <strong>Dezernat</strong> <strong>IV</strong> <strong>IV</strong>/006 <strong>Haushalt</strong>splan <strong>2023</strong> der StädteRegion Aachen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2021 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.470.101,89 2.969.090,00 3.444.929,00 1.052.945,00 290.236,00 265.353,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 228.000,00 712.000,00 170.000,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.315.342,45 1.677.250,00 1.830.563,00 1.848.778,00 1.867.178,00 1.885.758,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 695.861,62 609.693,00 612.435,00 616.843,00 606.649,00 612.716,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 299.567,52 913.522,00 721.105,00 704.558,00 706.353,00 703.166,00 07 + Sonstige Einzahlungen 217.945,95 996.500,00 520.100,00 371.198,00 122.310,00 123.530,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 563,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 4.999.382,43 7.394.055,00 7.841.132,00 4.764.322,00 3.592.726,00 3.590.523,00 10 - Personalauszahlungen -17.269.078,79 -17.673.912,00 -18.646.038,00 -18.832.499,00 -19.020.824,00 -19.211.030,00 11 - Versorgungsauszahlungen -1.332.484,81 -1.128.970,00 -1.257.192,00 -1.269.762,00 -1.282.460,00 -1.295.285,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -16.865.355,81 -22.542.413,00 -30.777.707,00 -27.174.396,00 -25.698.889,00 -27.118.412,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen -2.233,66 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 14 - Transferauszahlungen -1.356.831,56 -1.829.915,00 -2.173.723,00 -1.985.593,00 -1.997.620,00 -1.938.689,00 15 - Sonstige Auszahlungen -5.444.314,02 -6.126.114,00 -7.502.912,00 -6.669.126,00 -6.506.307,00 -6.413.552,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -42.270.298,65 -49.301.824,00 -60.358.072,00 -55.931.876,00 -54.506.600,00 -55.977.468,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -37.270.916,22 -41.907.769,00 -52.516.940,00 -51.167.554,00 -50.913.874,00 -52.386.945,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 4.094.608,79 15.747.677,00 23.322.962,00 7.862.840,00 1.107.500,00 691.000,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 16.705,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 4.111.314,90 15.747.677,00 23.322.962,00 7.862.840,00 1.107.500,00 691.000,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden -65.878,75 -410.000,00 -1.570.000,00 -360.000,00 -360.000,00 -360.000,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -32.453.324,86 -20.400.082,00 -45.221.788,00 -19.179.541,00 -5.215.000,00 -2.880.000,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -119.036,66 -1.114.600,00 -252.700,00 -21.500,00 -21.500,00 -21.500,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -32.638.240,27 -21.924.682,00 -47.044.488,00 -19.561.041,00 -5.596.500,00 -3.261.500,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -28.526.925,37 -6.177.005,00 -23.721.526,00 -11.698.201,00 -4.489.000,00 -2.570.500,00 Ansatz 2022 Ansatz <strong>2023</strong> Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
<strong>IV</strong>/007 Dezernentin <strong>IV</strong> Budgetverantwortung: Frau Lo Cicero-Marenberg Tel.: 2526 Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprodukt 01.03.05 Dezernentin <strong>IV</strong> 009
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- Seite 4 und 5: IV/004 Produkt/ Bezeichnung Seite T
- Seite 8 und 9: IV/008
- Seite 10 und 11: IV/010 Produkt 01.03.05 Dezernentin
- Seite 12 und 13: Teilfinanzhaushalt Produkt 010305 D
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- Seite 18 und 19: Teilfinanzhaushalt OE 439 A 39 IV/0
- Seite 20 und 21: IV/020 Produkt 02.08.01 Veterinära
- Seite 22 und 23: Teilfinanzhaushalt Produkt 020801 V
- Seite 24 und 25: A 39 KSt. 439000 IV/024 Produkt 02.
- Seite 26 und 27: A 39 KSt. 439000 IV/026 Produkt 02.
- Seite 28 und 29: IV/028 Produkt 02.08.02 Lebensmitte
- Seite 30 und 31: IV/030 Haushaltsplan 2023 der Städ
- Seite 32 und 33: IV/032 Haushaltsplan 2023 der Städ
- Seite 34 und 35: IV/034 Produkt 02.08.03 Schlachttie
- Seite 36 und 37: IV/036 Haushaltsplan 2023 der Städ
- Seite 38 und 39: IV/038 Haushaltsplan 2023 der Städ
- Seite 40 und 41: IV/040
- Seite 42 und 43: Teilfinanzhaushalt OE 461 A 61 IV/0
- Seite 44 und 45: IV/044 Produkt 01.12.01 Gebäudeman
- Seite 46 und 47: IV/046 Haushaltsplan 2023 der Städ
- Seite 48 und 49: A 61 KSt. 461000 IV/048 Produkt 01.
- Seite 50 und 51: IV/050
- Seite 52 und 53: IV/052 Produkt 01.12.02 Gebäudeman
- Seite 54 und 55: IV/054 Haushaltsplan 2023 der Städ
- Seite 56 und 57:
A 61 KSt. 461000 IV/056 Produkt 01.
- Seite 58 und 59:
A 61 KSt. 461000 IV/058 Produkt 01.
- Seite 60 und 61:
A 61 KSt. 461000 IV/060 Produkt 01.
- Seite 62 und 63:
A 61 KSt. 461000 IV/062 Produkt 01.
- Seite 64 und 65:
A 61 KSt. 461000 IV/064 Produkt 01.
- Seite 66 und 67:
A 61 KSt. 461000 IV/066 Produkt 01.
- Seite 68 und 69:
IV/068 Haushaltsplan 2023 der Städ
- Seite 70 und 71:
IV/070
- Seite 72 und 73:
1. Investitionsmaßnahmen oberhalb
- Seite 74 und 75:
Zwischsumme 1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Seite 76 und 77:
IV/076
- Seite 78 und 79:
IV/078 Produkt 01.12.03 Gebäudeman
- Seite 80 und 81:
IV/080
- Seite 82 und 83:
IV/082 Haushaltsplan 2023 der Städ
- Seite 84 und 85:
A 61 KSt. 461000 IV/084 Produkt 01.
- Seite 86 und 87:
A 61 KSt. 461000 IV/086 Produkt 01.
- Seite 88 und 89:
A 61 KSt. 461000 IV/088 Produkt 01.
- Seite 90 und 91:
A 61 KSt. 461000 IV/090 Produkt 01.
- Seite 92 und 93:
A 61 KSt. 461000 IV/092 Produkt 01.
- Seite 94 und 95:
A 61 KSt. 461000 IV/094 Produkt 01.
- Seite 96 und 97:
A 61 KSt. 461000 IV/096 Produkt 01.
- Seite 98 und 99:
A 61 KSt. 461000 IV/098 Produkt 01.
- Seite 100 und 101:
A 61 KSt. 461000 IV/100 Produkt 01.
- Seite 102 und 103:
A 61 KSt. 461000 IV/102 Produkt 01.
- Seite 104 und 105:
A 61 KSt. 461000 IV/104 Produkt 01.
- Seite 106 und 107:
IV/106 Haushaltsplan 2023 der Städ
- Seite 108 und 109:
IV/108 Haushaltsplan 2023 der Städ
- Seite 110 und 111:
IV/110 Haushaltsplan 2023 der Städ
- Seite 112 und 113:
IV/112 Haushaltsplan 2023 der Städ
- Seite 114 und 115:
IV/114 Haushaltsplan 2023 der Städ
- Seite 116 und 117:
IV/116 Haushaltsplan 2023 der Städ
- Seite 118 und 119:
1.4 Einbau einer Einbruchmeldeanlag
- Seite 120 und 121:
1. Investitionsmaßnahmen oberhalb
- Seite 122 und 123:
Zwischsumme 1. 0 0 18.182 82.728 11
- Seite 124 und 125:
1. Investitionsmaßnahmen oberhalb
- Seite 126 und 127:
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
- Seite 128 und 129:
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
- Seite 130 und 131:
1. Sanierung der Stahlstützen 1.1
- Seite 132 und 133:
IV/132
- Seite 134 und 135:
IV/134 Produkt 01.12.04 Gebäudeman
- Seite 136 und 137:
IV/136 Haushaltsplan 2023 der Städ
- Seite 138 und 139:
A 61 KSt. 461000 IV/138 Produkt 01.
- Seite 140 und 141:
A 61 KSt. 461000 IV/140 Produkt 01.
- Seite 142 und 143:
A 61 KSt. 461000 IV/142 Produkt 01.
- Seite 144 und 145:
A 61 KSt. 461000 IV/144 Produkt 01.
- Seite 146 und 147:
A 61 KSt. 461000 IV/146 Produkt 01.
- Seite 148 und 149:
A 61 KSt. 461000 IV/148 Produkt 01.
- Seite 150 und 151:
IV/150 Haushaltsplan 2023 der Städ
- Seite 152 und 153:
IV/152
- Seite 154 und 155:
Zwischsumme 1. 0 0 0 180.000 0 0 0
- Seite 156 und 157:
Zwischensumme 1. 0 0 0 0 2.300.000
- Seite 158 und 159:
2. Gebäude 218 (Hangar Westflug) 2
- Seite 160 und 161:
IV/160
- Seite 162 und 163:
IV/162
- Seite 164 und 165:
Teilfinanzhaushalt OE 462 A 62 IV/1
- Seite 166 und 167:
IV/166 Produkt 09.02.01 Erhebung, F
- Seite 168 und 169:
IV/168 Haushaltsplan 2023 der Städ
- Seite 170 und 171:
IV/170
- Seite 172 und 173:
081110 Zugang Betriebs u. Geschäft
- Seite 174 und 175:
IV/174 Zu E/431100 "Verwaltungsgeb
- Seite 176 und 177:
IV/176 Haushaltsplan 2023 der Städ
- Seite 178 und 179:
IV/178 Haushaltsplan 2023 der Städ
- Seite 180 und 181:
IV/180 Produkt 09.02.03 Grundstück
- Seite 182 und 183:
IV/182 Haushaltsplan 2023 der Städ
- Seite 184 und 185:
IV/184 Haushaltsplan 2023 der Städ
- Seite 186 und 187:
IV/186
- Seite 188 und 189:
Teilfinanzhaushalt OE 463 A 63 IV/1
- Seite 190 und 191:
IV/190 Produkt 10.01.01 Untere Baua
- Seite 192 und 193:
Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 U
- Seite 194 und 195:
Investitionen Produkt 100101 Untere
- Seite 196 und 197:
IV/196 Produkt 10.01.02 Obere Bauau
- Seite 198 und 199:
IV/198 Haushaltsplan 2023 der Städ
- Seite 200 und 201:
A 63 KSt. 463000 IV/200 Produkt 10.
- Seite 202 und 203:
IV/202 Produkt 10.02.01 Wohnraumfö
- Seite 204 und 205:
IV/204 Haushaltsplan 2023 der Städ
- Seite 206 und 207:
Investitionen Produkt 100201 Wohnra
- Seite 208 und 209:
IV/208
- Seite 210 und 211:
Teilfinanzhaushalt OE 464 S 64 IV/2
- Seite 212 und 213:
IV/212 Produkt 02.09.01 Verkehrslen
- Seite 214 und 215:
Teilfinanzhaushalt Produkt 020901 V
- Seite 216 und 217:
IV/216
- Seite 218 und 219:
IV/218 Produkt 12.02.01 Kreisstraß
- Seite 220 und 221:
IV/220
- Seite 222 und 223:
IV/222 Haushaltsplan 2023 der Städ
- Seite 224 und 225:
S 64 KSt. 464000 IV/224 Produkt 12.
- Seite 226 und 227:
IV/226 Haushaltsplan 2023 der Städ
- Seite 228 und 229:
IV/228 Haushaltsplan 2023 der Städ
- Seite 230 und 231:
IV/230 Haushaltsplan 2023 der Städ
- Seite 232 und 233:
045101 K 16 Fahrbahninstandsetzung
- Seite 234 und 235:
045101 F Einbau der LED-Technik in
- Seite 236 und 237:
K 34 Fahrbahninstandsetzung Kreisel
- Seite 238 und 239:
IV/238 Produkt 14.01.02 Klimaschutz
- Seite 240 und 241:
IV/240
- Seite 242 und 243:
Teilfinanzhaushalt Produkt 140102 K
- Seite 244 und 245:
Investitionen Produkt 140102 Klimas
- Seite 246 und 247:
IV/246 Zu E/414100 "Zuweisungen und
- Seite 248 und 249:
IV/248 Haushaltsplan 2023 der Städ
- Seite 250 und 251:
IV/250 Haushaltsplan 2023 der Städ
- Seite 252 und 253:
IV/252
- Seite 254 und 255:
Teilfinanzhaushalt OE 470 A 70 IV/2
- Seite 256 und 257:
IV/256 Produkt 02.10.01 Allgemeiner
- Seite 258 und 259:
IV/258 Haushaltsplan 2023 der Städ
- Seite 260 und 261:
IV/260
- Seite 262 und 263:
IV/262 Produkt 02.10.02 Betrieblich
- Seite 264 und 265:
IV/264 Haushaltsplan 2023 der Städ
- Seite 266 und 267:
IV/266
- Seite 268 und 269:
IV/268 Produkt 02.11.01 Jagd- und F
- Seite 270 und 271:
IV/270 Haushaltsplan 2023 der Städ
- Seite 272 und 273:
IV/272
- Seite 274 und 275:
IV/274 Produkt 02.13.01 Erfassung,
- Seite 276 und 277:
IV/276 Haushaltsplan 2023 der Städ
- Seite 278 und 279:
A 70 KSt. 470000 IV/278 Produkt 02.
- Seite 280 und 281:
A 70 KSt. 470000 IV/280 Produkt 02.
- Seite 282 und 283:
Auszahlungen 11.265 2.500.000 2.500
- Seite 284 und 285:
IV/284
- Seite 286 und 287:
IV/286 Produkt 09.03.01 Landschafts
- Seite 288 und 289:
IV/288 Haushaltsplan 2023 der Städ
- Seite 290 und 291:
IV/290
- Seite 292 und 293:
024103 Zugang Grund und Boden I7009
- Seite 294 und 295:
IV/294 Produkt 13.04.01 Landschafts
- Seite 296 und 297:
IV/296 Haushaltsplan 2023 der Städ
- Seite 298 und 299:
IV/298
- Seite 300 und 301:
024103 Zugang Grund und Boden 01 25
- Seite 302 und 303:
IV/302 Produkt 14.01.01 Umweltkoord
- Seite 304 und 305:
IV/304 Haushaltsplan 2023 der Städ
- Seite 306:
Investitionen Produkt 140101 Umwelt