Haushalt 2023 - Dezernat IV
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<strong>IV</strong>/053<br />
<strong>Haushalt</strong>splan <strong>2023</strong> der StädteRegion Aachen<br />
Teilergebnishaushalt Produkt 011202 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2021<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 171.277,00 250.487,00 125.487,00 126.742,00 128.010,00 129.290,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 248.339,37 152.400,00 153.800,00 155.338,00 156.891,00 158.459,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 600,00 100,00 101,00 102,00 103,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 223.623,80 125.900,00 900,00 808,00 816,00 824,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 643.240,17 529.387,00 280.287,00 282.989,00 285.819,00 288.676,00<br />
11 - Personalaufwendungen -366.077,88 -339.012,00 -372.460,00 -376.184,00 -379.946,00 -383.745,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -2.252.662,41 -2.642.098,00 -4.428.123,00 -4.563.760,00 -4.359.797,00 -4.486.245,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -823.974,64 -1.207.541,00 -1.231.443,00 -1.243.075,00 -1.254.823,00 -1.266.691,00<br />
15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.969.810,32 -2.606.189,00 -2.883.453,00 -2.912.291,00 -2.941.414,00 -2.970.824,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -6.412.525,25 -6.794.840,00 -8.915.479,00 -9.095.310,00 -8.935.980,00 -9.107.505,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -5.769.285,08 -6.265.453,00 -8.635.192,00 -8.812.321,00 -8.650.161,00 -8.818.829,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -5.769.285,08 -6.265.453,00 -8.635.192,00 -8.812.321,00 -8.650.161,00 -8.818.829,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 1.405.132,00 1.419.184,00 1.433.376,00 1.447.709,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 1.405.132,00 1.419.184,00 1.433.376,00 1.447.709,00<br />
26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -5.769.285,08 -6.265.453,00 -7.230.060,00 -7.393.137,00 -7.216.785,00 -7.371.120,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 5.153.748,00 4.570.935,00 5.029.502,00 5.079.798,00 5.130.594,00 5.181.900,00<br />
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -29.983,13 -31.146,00 -32.688,00 -33.016,00 -33.346,00 -33.681,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -645.520,21 -1.725.664,00 -2.233.246,00 -2.346.355,00 -2.119.537,00 -2.222.901,00<br />
30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32 Verrechnete Aufwendungen bei<br />
Vermögensgegenständen<br />
Ansatz<br />
2022<br />
Ansatz<br />
<strong>2023</strong><br />
Plan<br />
2024<br />
Plan<br />
2025<br />
Plan<br />
2026<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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