Haushalt 2023 - Dezernat IV

IV/217
Produkt 12.02.01
Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)
Dezernat IV Budgetverantwortung: Produktverantwortung:
S 64 - Mobilität und Klimaschutz Herr Wentz; Tel.: 2670 Herr Gobbelé; Tel.: 3703
Inhalte des Produktes:
Beschreibung:
● Neubau und Unterhaltung von Straßen, Radwegen, Brücken und Tunnel
● Neubau und Unterhaltung verkehrsregelnder Anlagen
Zielsetzung:
Bereitstellung des Kreisstraßen- und Kreisradwegenetzes.
Zielgruppen:
● Bürger/innen
Bewirtschaftungsregeln
Für den Teilergebnis- und
1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal-
Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen)
sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u.
543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.
Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.
2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und
Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002,
011008 und 081115 investitionsnummernübergreifend zu einem Budget zusammengefasst.
3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt
zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:
414100 521140
Personelle Ausstattung
Zahl der Stellen
tatsächlich besetzt
2023 2022 2021
Stellenanteile insgesamt
7,200 6,500 5,550
davon
Beamte
0,000 0,000 0,000
tariflich Beschäftigte 7,200 6,500 5,550