Haushalt 2023 - Dezernat IV

A 70
KSt. 470000
IV/271
Produkt 02.11.01
Jagd- und Fischereiangelegenheiten
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2023
Ansatz Ansatz Ansatz
freiwillig
konto 2021 2022 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2024 2025 2026
€ € € € € € € €
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
431100 Verwaltungsgebühren 76.370,00 65.000 46.669 23.331 70.000 70.700 71.407 72.121
456100 Bußgelder/Verwarnungsgelder 785,50 0 0 0 0 0 0 0
456110 Zwangsgelder 0,00 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 77.155,50 65.000 46.669 23.331 70.000 70.700 71.407 72.121
Zahlungsunwirksame Erträge
458301 Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen
Forderungen 7,00 0 0 0 0 0 0 0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung
von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 7,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 77.162,50 65.000 46.669 23.331 70.000 70.700 71.407 72.121
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen 66,67% 33,33% 100,00%
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 78.562,56 73.389 48.074 24.033 72.107 72.828 73.556 74.291
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 49.934,11 48.442 32.211 16.103 48.314 48.797 49.285 49.778
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 3.925,78 3.825 2.549 1.274 3.823 3.861 3.900 3.939
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 10.230,03 9.818 6.649 3.324 9.973 10.073 10.174 10.276
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 4.426,09 3.755 3.128 1.564 4.692 4.739 4.786 4.834
Zw.-summe Personalaufwendungen 147.078,57 139.229 92.611 46.298 138.909 140.298 141.701 143.118
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 24.504,68 25.591 17.354 8.676 26.030 26.290 26.553 26.819
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 7.068,58 5.019 3.857 1.928 5.785 5.843 5.901 5.960
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 31.573,26 30.610 21.211 10.604 31.815 32.133 32.454 32.779
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 178.651,83 169.839 113.822 56.902 170.724 172.431 174.155 175.897
542100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigikeiten
(Erstattung von Verdienstausfall pp.) 4.800,00 4.800 3.200 1.600 4.800 4.848 4.896 4.945
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 5.576,69 5.450 3.667 1.833 5.500 5.555 5.611 5.667
544032 Beschaffung Jagdscheine 0,00 1.000 667 333 1.000 1.010 1.020 1.030
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 1.766,34 1.105 733 367 1.100 1.111 1.122 1.133
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 1.000 1.000 500 1.500 1.515 1.530 1.545
Zwischensumme 190.794,86 183.194 123.089 61.535 184.624 186.470 188.334 190.217
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
543151 Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
573110 AfA auf Forderungen u. sonst. VG 85,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 85,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Aufwendungen 190.879,86 183.194 123.089 61.535 184.624 186.470 188.334 190.217
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 2.906,39 3.599 3.235 1.618 4.853 4.902 4.951 5.001
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.920,56 2.147 1.947 974 2.921 2.950 2.980 3.010
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 4.268,82 4.558 4.110 2.054 6.164 6.226 6.288 6.351
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.034,47 1.036 929 465 1.394 1.408 1.422 1.436
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 674,67 993 857 428 1.285 1.298 1.311 1.324
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.155,84 1.257 925 463 1.388 1.402 1.416 1.430
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 879,93 734 641 321 962 972 982 992
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 577,88 676 503 251 754 762 770 778
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 6.860,00 4.174 3.720 1.860 5.580 5.636 5.692 5.749
581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltunngsgemeink.) 23.224,74 21.835 22.194 0 22.194 22.416 22.640 22.866
Summe Aufwendungen aus
internen Leistungsbeziehungen 43.503,30 41.009 39.061 8.434 47.495 47.972 48.452 48.937
Summe Aufwendungen einschl. ILV 234.383,16 224.203 162.150 69.969 232.119 234.442 236.786 239.154
Saldo (Zuschussbedarf) -157.220,66 -159.203 -115.481 -46.638 -162.119 -163.742 -165.379 -167.033
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0